岳阳县城市公共交通服务中心2021年度
预算公开
目录
第一部分 城市公共交通服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（（按部门预算经济分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
十、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
十二、财政拨款收支总表
十三、一般公共预算拨款支出预算表
十四、一般公共预算拨款基本支出预算表
十五、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
十六、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
十八、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算经济分类）
十九、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
二十、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算经济分类）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 城市公共交通服务中心2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、服务县域、负责县域公共汽车、出租汽车的的行政管理，行政执法及行业管理，经营权的出让等。
2、完成上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置
城市公共交通服务中心无内设机构，现有全额拨款事业编制25名。其中所长1名，副所长2名。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、单位收支总体情况
本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入及国有资本经营预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款及国有资本经营预算拨款安排的支出，没有对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数262.96万元，其中，一般公共预算拨款252.96万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款10万元。无纳入专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算拨款。收入较上年增加了47.76万元，主要原因是人员工资及绩效调增。
（二）支出预算
2021年年初预算数262.96万元，其中交通运输支出262.96万元，支出较上年增加了47.76万元，主要原因是人员工资及绩效调增。
四、一般公共预算拨款支出预算
城市公共交通服务中心2021年一般公共预算拨款支出262.96万元，其中一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；交通运输支出262.96万元，占100%具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2021年年初预算数为230.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出217.46万元、一般商品和服务支出13.5万元。
（二） 项目支出
本年度项目支出预算数为32万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括专项商品和服务支出和其他支出。其中保运转专项支出32万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款13.5万元，比2020年减少了3.9万元，减少了22.4％。主要原因是1、将上年度运行经费中的非税收入成本5万元划入了项目支出预算。2、严格执行中央八项规定和省委规定，落实政策、厉行节约。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），与上年相比总体持平。
（三） 一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计13.5万元，其中办公费 1.7万元、印刷费1.1万元、水费 0.5万元、电费 1.2 万元、邮电费 1.8万元、物业管理费1.5 万元、差旅费2.1 万元、维修（护）费 0.6万元、会议费0 万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无、培训费用 1.4万元，拟开展4次培训，人数54人，内容为城市公交执法业务、公务接待费用1.2万元、公务交通补贴0 万元，其他费用0.4万元。
（四）政府采购情况
本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆
2021年拟新增配备单位价值50.00万元以上通用设备0台、单位价值100.00万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本单位整体支出共计262.96万元，主要用于基本支出，其中基本支出230.96万元，包括人员支出和公用支出，项目支出32万元，用于专项运行维护经费。整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见附表29、附表30。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
