岳阳县道路运输管理所2022年度预算公开
目录
第一部分 道路运输管理所2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表（按部门预算经济分类）
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出公开表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 道路运输管理所2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
一）承担道路旅客运输、道路货物运输、道路客货运站场及汽车修理和驾驶人培训等事务工作。协助做好行业转型升级、城乡客运一体化的推进工作。
(二）承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训行业事务工作。协助抓好道路运输从业人员队伍建设指导工作。
(三）做好行政许可前期相关事项，承担安全监管、审验、信用质量考核、市场矛盾调解等工作。
(四）做好春运、黄金周、冰冻恶劣天气等特殊时期的运力调配和应急预案等工作。
(五）承担道路运输行业信用体系建设和服务质量监测、评估、运力运量调查公示等工作。
六）抓好道路云输信息化建设，配合做好道路运输信息监测、分析和发布工作。
(七）承办上级机关交办的其他事项。
（二）机构设置
1.根据上述职责，道路运输管理所设8个内设股室：办公室、人事股、计划财务股、安全法制股、货运物流股、客运股、车辆信息管理股、汽车修理和驾驶人培训管理办公室。核定本单位全额拨款事业编制84人，其中主任1名，副主任4名。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数1053万元，其中一般公共预算拨款1053万元，（ 经费拨款853万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款200万元），比上年增加了20.79万元。增加原因主要是人员工资的增长和绩效的增加。
（二）支出预算
2022年年初预算数1053万元，其中社会保障和就业支出85.17万元，卫生健康支出42.59万元，交通运输支出865.12万元，住房保障支出60.12万元。支出较上年增加了20.79万元，其中基本支出增加10.79万元。项目支出增加10万元。基本支出增加的原因主要是人员工资的增长和绩效的增加；项目支出增加的原因主要是项目业务活动的扩展。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1053万元,其中：社会保障和就业支出85.17万元，占8.08％；卫生健康支出42.59万元，占4.04％；交通运输支出865.12万元，占82.18％；住房保障支出60.12万元，占5.7％。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年本部门基本支出预算数为933万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出887.64万元、一般商品和服务支出45.36万元。
（二）项目支出
2022年本部门项目支出预算为120万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括交通运输10万元，主要用于交通运输方面的支出；道路运输管理110万元，主要用于道路运输管理的其他支出。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款45.36万元，比上年减少12.7万元，降低了21.87％，主要原因是：严格执行中央八项规定和省委规定，落实政策、厉行节约。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数3.78万元，其中，公务接待费3.78万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），比上年减少了0.32万元，降低了7.8％。主要原因是：严格执行中央八项规定和省委规定，落实政策、厉行节约。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容无；培训费预算2.65万元，拟开展开展培训3次，人数55人，主要培训内容为道路运输管理相关知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上年12月底，本部门无公务用车；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2022年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50.00万元以上通用设备0台、单位价值100.00万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1053万元，主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出933万元，项目支出120万元。整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
