2022年岳阳县港口航务管理所预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行国家有关法律法规，负责组织实施水路交通地方性法规、规章、规则和技术规范，依据法律法规和交通运输主管部门的委托负责全县水路交通行政执法及监督检查；
2、负责编制全县水路交通发展规划和计划，编报内河航道管理，港口航务管理的新建改建（养护）工程年度计划并组织实施，负责本系统统计信息工作；
3、加对全县水路运输及运输服务市场、港口装卸、船修造市场实施行业管理，负责全县水路运输行政管理等。
4、负责对港口企业的国有资产实施监督，保护港口设施，维护港口经营秩序及交通秩序等。
5、承办县委、县政府和县交通运输管理局交办的其他工作任务。
（二）机构设置
岳阳县港口航务管理所设下列内设机构：办公室、人事股、计财股、安全法制股、港口运输管理股。
二、部门预算单位构成
本部门没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算769.14万元，其中，一般公共预算拨款769.14万元（经费拨款769.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年增加29.14万元，主要原因是政策性增资导致人员经费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算769.14万元，其中，社会保障和就业支出49.72万元，卫生健康支出24.86万元，交通运输支出659.47，住房保障支出35.09万元。支出较去年增加29.14万元，其中基本支出增加29.14万元，项目支出与上年持平。
其中基本支出较上年增加主要是由于政策性增资，人员经费增加幅度较大。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算769.14万元，其中，社会保障和就业支出49.72万元，占6.46%，卫生健康支出24.86万元，占3.23%，交通运输支出659.47，占85.74%，住房保障支出35.09万元，占4.57%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数545.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出518.14万元、一般商品和服务支出27万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算224万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中公路运输管理项目支出224万元，主要用于公务船运行维护项目等方面，项目支出较上年预算持平。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款27.00万元，比上年减少1.00万元，降低3.57%。主要原因是：本预算年度财政降低了公用经费保障标准。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数2.50万元，其中，公务接待费2.50万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元）。与上年持平。
（三）一般性支出情况：
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容无；培训费预算1.75万元，拟开展开展培训3次，人数67人，内容为举办业务知识培训班和干部职工外出参加学习培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为769.14万元，其中，基本支出545.14万元，项目支出224.00万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
