岳阳县交通运输综合行政执法大队2022年度预算公开
目录
第一部分 交通运输综合行政执法大队2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表（按部门预算经济分类）
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出公开表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 交通运输综合行政执法大队2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻执行国家、省、市、县和上级交通主管 部门有关交通运输行政执法（含公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、渔船检验和监督管理等）的方针、政策和法律法规规章；参与拟订全县交通运输综合行政执法相关的地方性法规、规章和规范性文件草案；参与编制全县交通运输综合行政执法规划；拟定全县交通秀输综合行政执法工作计划，并组织实施。
2、依法行使有关法律法规赋予的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理、渔船检验和监督管理等交通运输领域的行政处罚权以及与行政强制处罚相关的行政检查、行政强制 权等行政执法职能。
3、负责全县交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调；依法制定全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规定并组织实施；负责全县重大复杂交通运输违法案件、跨 乡镇交通运输违法案件；承担交通运输综合行政执法有关信 访举报、服务投诉及违章抄告等事项的受理、处理等工作。
4、负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规经营行为，治理货运车辆 超限运输，联合整治非法营运，维护交通运输市场秩序。
5、组织或参与跨行业、跨地区联合执法行动。
6、参与交通运输行业诚信体系建设，做好道路运输、城市客运行业质量信誉考核工作。
7、参与全县节假曰运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作；配合相关部门做好联合运输工作
8、承办县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作。
（二）机构设置
1.根据上述职责，交通运输综合行政执法大队设以下4个股室和中队：综合室、执法协调股、运政执法中队、路政执法中队。本单位纪检、组织人事和党建由县交通运输局统筹管理。现有全额拨款事业编制15名，设大队长1名，副大队长3名。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数262.33万元，其中，一般公共预算拨款262.33万元（经费拨款192.33，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款70万元），比上年增加了25.47万元，增长的原因主要是人员经费的增长。
（二）支出预算
2022年年初预算数262.33万元，其中社会保障和就业支出14.97万元，卫生健康支出7.47万元，交通运输支出229.32万元，住房保障支出10.57万元。支出较上年增加了25.47万元，其中基本支出增加25.47万元。基本支出增长的原因主要是人员经费的增长。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算262.33万元,其中：社会保障和就业支出14.97万元，占5.71％；卫生健康支出7.47万元，占2.85％；交通运输支出229.32万元，占87.41％；住房保障支出10.57万元，占4.03％。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年本部门基本支出预算数为164.33万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出156.23万元、一般商品和服务支出8.1万元。
（二）项目支出
2022年本部门项目支出预算为98万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中公路运输管理支出98万元，主要用于公路巡查和执法项目中的支出。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款8.10万元，比上年增加了0.54万元，增长了7.14％，主要原因是：人员调入增加了公用经费开支。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数0.60万元，其中，公务接待费0.60万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），与上年持平。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容无；培训费预算0.47万元，拟开展2次培训，人数8人，内容为公路路政执法业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为262.33万元，主要用于基本支出和项目支出。，其中基本支出164.33万元，项目支出98万元。整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
