岳阳县交通运输局2022年度汇总预算公开
目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表（按部门预算经济分类）
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出公开表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2.组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运交通管理工作。
4.承担水上交通安全监管责任。负责全县港口、航道及航道设施的建设，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
5.负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。
6.实施公路路政管理，保护公路产权，协同有关部门规划公路沿线开发和各种建筑设施。
7.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
8.指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，负责全县国防交通战备工作。
9.负责全县交通运输行业科技工作。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
10.负责局属单位国有资产、集体资产的监督管理，指导交通企业体制改革。
11.指导交通运输行业开展对外交流合作和交通 外经外贸工作。
12.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，县交通运输局设10个内设机构：办公室、人事股、财务审计股(财务核算中心)、规划统计股、基本建设股、运输管理股、企业管理股、安全监督股、政策法规股、行政审批股。纪检(监察)、工、青、妇机构按有关规定设置，人员编制在机关总编制内解决。
二、部门预算单位构成
纳入本年度部门预算编制范围的预算单位包括岳阳县交通运输局机关、岳阳县道路运输管理所、岳阳县交通工程质量和安全监督管理站、岳阳县港口航务管理所、岳阳县城市公共交通执法大队、岳阳县交通运输综合行政执法大队、岳阳县超限治理站、岳阳县农村公路养护中心。
三、单位收支总体情况
(一) 收入预算
2022年年初预算数3741.34万元，其中，一般公共预算拨款3741.34万元（经费拨款3291.34万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款450万元）。收入比上年增加了145.69万元，增加的主要原因是：一、人员工资、绩效的增长；二、项目业务活动的扩展。
（二）支出预算
2022年年初预算数3741.34万元，其中社会保障和就业支出275.47万元，卫生健康支出137.73万元，交通运输支出3133.69万元，住房保障支出194.45万元。其中基本支出比上年增加了136.19万元；项目支出增加了9.5万元。基本支出增加的原因的主要是人员工资、绩效的增长；项目支出增加的主要原因：一是将以前年度的会议费纳入项目开支；二是项目业务活动的扩展。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3741.34万元,其中：社会保障和就业支出275.47万元，占7.36％；卫生健康支出137.73万元，占3.68％；交通运输支出3133.69万元，占83.76％；住房保障支出194.45万元，占5.20％。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年本部门基本支出预算数为3023.44万元，是指为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出2874.94万元、一般商品和服务支出148.5万元。
（二）项目支出
2022年本部门项目支出预算为717.9万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括会议费4.5万元，主要用于日常会议开展方面，民桥民渡、渡口视频租赁、春运、交通战备物资治44.4万元，主要用于物资运输方面；交通运输10万元，主要用于交通方面；道路运输管理110万元，主要用于道路方面；公务船运行维护224万元，主要用于船只运行管理方面；客运市场整治27万元，主要用于客运市场整治方面；公路巡查和执法98万元，主要用于项目管理方面，超载超限治理200万元，主要用于按项目管理的商品和服务支出等其他方面。
五、政府性基金预算支出
2022年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款148.5万元，比上年减少28.9万元，降低了16.29％，主要原因是：事业单位公车改革取消了公务用车，减少了公务用车开支。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数12.35万元，其中，公务接待费12.35万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），比上年减少了0.4万元，降低了3.14％。主要原因是：严格执行中央八项规定和省委规定，进一步加强了对“三公”经费的管控。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算3万元，拟召开20会议，人数240人，内容为疫情防控3次、超限超载治理2次、交通安全4次、河道清淤2次；培训费预算8.25万元，拟开展10培训，人数259人，内容为航运知识、交通路政执法、道路安全管理相关知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3741.34万元，主要用于基本支出和项目支出，其中基本支出3023.44万元，项目支出717.9万元。整体支出绩效目标、项目支出绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2022年部门预算表
