2023年度岳阳县交通运输局（汇总）部门（单位）部门决算
目录
第一部分 岳阳县交通运输局（汇总）部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳县交通运输局（汇总）部门（单位）概况
一、部门职责
（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（二）组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准。负责交通运输执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施。负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共客运交通管理工作。
（四）承担水上交通安全监管责任。负责全县港口、航道及航道设施的建设，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按县政府规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（六）实施公路路政管理，保护公路产权，协同有关部门规划公路沿线开发和各种建筑设施。
（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织实施国家、省、市、县重点和大中型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。
（八）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，负责全县国防交通战备工作。
（九）负责全县交通运输行业科技工作。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（十）负责局属单位国有资产、集体资产的监督管理，指导交通企业体制改革。
（十一）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通 外经外贸工作。
（十二）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县交通运输局（汇总）单位内设机构包括：办公室、人事股、财务审计股(财务核算中心)、规划统计股、基本建设股、运输管理股、企业管理股、安全监督股、政策法规股、行政审批股。纪检(监察)、工、青、妇机构按有关规定设置，人员编制在机关总编制内解决。
（二）决算单位构成。岳阳县交通运输局（汇总）单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳县交通运输局（汇总）单位本级以及局属事业单位。纳入岳阳县交通运输局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（1）岳阳县道路运输管理所：为副科级行政支持类事业单位，核定全额财政拨款事业编制89名，其中所长1名，副所长3名。
（2）岳阳县港口航务管理所：为副科级纯公益类事业单位，核定全额财政拨款事业编制52名，其中所长1名，副所长2名。
（3）岳阳县农村公路养护中心：为副科级行政支持类事业单位，核定全额财政拨款事业编制31名，其中所长1名，副所长2名。
（4）岳阳县交通运输综合行政执法大队：为副科级行政支持类事业单位，核定全额财政拨款事业编制14名，其中所长1名，副所长2名。
（5）岳阳县交通工程质量和安全监督管理站：为正股级行政支持类事业单位，核定全额财政拨款事业编制10名，其中站长1名，副站长1名。
（6）岳阳县城市公共交通执法大队：为正股级行政支持类事业单位，核定全额拨款事业编制25名，其中所长1名，副所长2名。
（7）超限治理站：为正股级单位，核定全额拨款事业编制10人，其中站长1名，副站长2名。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计26,009.53万元。与上年相比，增长1219.57万元，增长4.92%，主要是因为项目建设资金的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计25,591.50万元，其中：财政拨款收入13,336.24万元，占52.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3,808.64万元，占14.88%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计25,976.75万元，其中：基本支出5,170.51万元，占19.90%；项目支出20,806.24万元，占80.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计21,786.56万元，与上年相比，增长1421.07万元,增长6.98%，主要是因为项目建设资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出13,339.93万元，占本年支出合计的51.35%，与上年相比，财政拨款支出减少4226.90万元，减少24.06%，主要是因为减少了项目资金支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出13,339.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出502.35万元，占3.77%；科学技术（类）支出219万元，占1.64%;社会保障和就业（类）支出225.97万元，占1.69%；卫生健康（类）支出116.44万元，占0.87%；节能环保（类）支出120万元，占0.90%；农林水（类）支出1355.29万元，占10.16%；交通运输（类）支出10608.10万元，占79.52%；住房保障（类）支出192.78万元，占1.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为6,376.52万元，支出决算数为13,339.93万元，完成年初预算的209.20%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为118.13万元，支出决算为108.55万元，完成年初预算的91.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控开支，压缩了部分资金开支。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
年初预算为410.80万元，支出决算为393.79万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控开支，压缩了部分资金开支。
4、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为219万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为201.13万元，支出决算为196.43万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控开支，压缩了部分资金开支。
6、社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.27万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）
年初预算为12.58万元，支出决算为12.27万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控开支，压缩了部分资金开支。
9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为35.06万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的91.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控开支，压缩了部分资金开支。
10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为84.37万元，支出决算为84.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为120万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
12、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为816.60万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
13、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）
年初预算为0万元，支出决算为538.69万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
14、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为2459.47万元，支出决算为2236.39万元，完成年初预算的90.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控开支，压缩了部分资金开支。
15、交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为500万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
16、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为247.76万元，支出决算为1857.01万元，完成年初预算的749.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
17、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）
年初预算为0万元，支出决算为70.30万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
18、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）
年初预算为712.54万元，支出决算为881.52万元，完成年初预算的123.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
19、交通运输（类）公路水路运输（款）航道维护（项）
年初预算为61.34万元，支出决算为58.91万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控开支，压缩了部分资金开支。
20、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为32.7万元，支出决算为1300.75万元，完成年初预算的3977.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
21、交通运输（类）铁路运输（款）铁路安全（项）
年初预算为0万元，支出决算为90万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
22、交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）
年初预算为38.86万元，支出决算为2221.36万元，完成年初预算的5716.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
23、交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税其他（项）
年初预算为500.61万元，支出决算为858.18万元，完成年初预算的171.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
24、交通运输（类）其他交通运输（款）公共交通运营补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
25、交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）
年初预算为321万元，支出决算为533.06万元，完成年初预算的166.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
26、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）
年初预算为150.86万元，支出决算为192.78万元，完成年初预算的127.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3801.98万元，其中：
人员经费2,885.77万元，占基本支出的75.90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费916.21万元，占基本支出的24.10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入2374.32万元；年初结转和结余0万元；支出2374.32万元，其中基本支出17.21万元，项目支出2,357.10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）城市建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为73.92万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）
年初预算为131.10万元，支出决算为531.40万元，完成年初预算的405.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
4、其他（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排（项）
年初预算为0万元，支出决算为1269万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出6,072.31万元；基本支出0.00万元，项目支出6,072.31万元。
1、国有资本经营预算（类）其他国有资本经营预算（款）其他国有资本经营预算（项）
年初预算为0万元，支出决算为6072.31万元，因年初预算数为零，无法计算预算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中根据我单位业务活动情况追加了部分预算指标。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.94万元，支出决算为5.33万元，完成预算的29.71%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是无。
公务接待费支出预算为15.94万元，支出决算为5.33万元，完成预算的33.44%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少0.07万元，减少1.30%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是无。
公务用车运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是实行公车改革，取消了公务用车运行维护费，与上年相比增长0.00万元，增长0.00%,增长/减少的主要原因是实行公车改革，取消了公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.33万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5.33万元，全年共接待来访团组86个、来宾624人次，主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳县交通运输局（汇总）（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出257.46万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少1952.56万元，减少88.35 %。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控开支，压缩了部分资金开支。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0.13万元，用于召开航务系统职工会议，人数68人，内容为职工思想政治教育；开支培训费16.04万元，用于开展交通工作培训，人数596人，内容为航运知识、交通路政执法、道路安全管理相关知识；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额8805.9万元，其中：政府采购货物支出294.69万元、政府采购工程支出7929.52万元、政府采购服务支出581.69万元。授予中小企业合同金额8783.20万元，占政府采购支出总额的99.74%，其中：授予小微企业合同金额2042.44万元，占授予中小企业合同金额的23.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.35%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的90.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的6.61%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13,339.93万元，政府性基金预算支出2374.32万元，国有资本经营预算财政拨款支出6,072.31万元，其他收入3,808.64万元。从评价情况来看，我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，评价得分为98分，评价等级为优秀。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）
无
（3）部门评价项目绩效评价结果
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2023年度岳阳县交通运输局（汇总）部门决算公开表格.xlsx
2023年度岳阳县城市公共交通执法大队部门决算公开表格.xlsx
2023年度岳阳县城市公共交通执法大队部门决算情况说明.docx
2023年度岳阳县城市公共交通执法大队绩效评价自评报告.doc
2023年度岳阳县交通工程质量和安全监督管理站部门决算公开表格.xlsx
2023年度岳阳县交通工程质量和安全监督管理站部门决算情况说明.docx
2023年度岳阳县交通工程质量和安全监督管理站绩效评价自评报告.doc
2023年度岳阳县交通运输局（本级）部门决算公开表格.xlsx
2023年度岳阳县交通运输局（本级）部门决算公开情况说明.docx
2023年度岳阳县交通运输局（本级）绩效评价自评报告.doc
2023年度岳阳县交通运输综合行政执法大队部门决算公开表格.xlsx
2023年度岳阳县交通运输综合行政执法大队部门决算情况说明.docx
2023年度岳阳县交通运输综合行政执法大队绩效评价自评报告.doc
2023年度岳阳县农村公路养护中心部门决算公开表格.xlsx