岳阳县国土资源局2018年部门预算公开
目 录
第一部分 岳阳县国土资源局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1. 部门收支总表
2. 部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.政府性基金预算支出表
8.三公经费预算表
9.政府采购预算表
10.整体支出绩效目标表
11.项目支出绩效目标表
第一部分 岳阳县国土资源局2018年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
(一)主要职能
承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；负责矿产资源的管理；依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任；承担地质灾害预防和治理的责任；负责统一监督管理全县测绘工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
岳阳县国土资源局共有内设股室、单位43个：其中：直属二级机构7个(实际为9个二级机构)：岳阳县国土资源监察大队、岳阳县地质环境监测站(含岳阳县矿产资源开发管理办公室)、岳阳县土地储备中心、岳阳县征地拆迁服务中心(含测绘队)、岳阳县土地整理复垦中心、岳阳县国土资源交易中心、岳阳县不动产登记中心;16个乡镇国土资源中心所;机关内设股室20个：办公室、权调办、地勘股、地环股、用地股、规划股、耕保股、监察室、法规股、人事股、地籍股、不动产登记股、地产股、测绘股、财计股、基建办、工会、老干股、信息中心、档室室，共有在职人员311人，其中：在编人员302人（全额预算编制人员95人、差额预算编制人员202人，自收自支编制人员5人），临聘人员14人，退休人员57人。
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
岳阳县国土资源局机关，岳阳县国土资源监察大队、岳阳县地质环境监测站（含岳阳县矿产资源开发管理办公室）、岳阳县土地储备中心、岳阳县征地拆迁服务中心（含测绘队）、岳阳县土地整理复垦中心、岳阳县国土资源交易中心、岳阳县不动产登记中心等7个二级机构（实际为9个二级机构），16个乡镇国土资源中心所。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算情况：2017年收入预算数9001.01万元，其中：一般公共预算拨款5285.95万元，事业单位经营服务收入212.5万元，上级补助收入279.98万元，上年结余项目资金3222.58万元。
全系统2018年预算收入总额为15238.06万元，其中：财政预算经费拨款13871.36万元，纳入预算管理的非税收入拨款528.00万元，事业单位经营收入430.00万元，上年结余408.70万元。
收入增减情况及原因：2018年预算收入比2017年增加6237.05万元，主要原因是2018年县本级土地开发项目预算增加项目投入。
（二）支出预算：
全系统2018年预算支出总额为15238.06万元，其中：工资福利支出2465.05万元，一般商品和服务支出216.70万元，对个人和家庭补助支出117.63万元，专项商品和服务支出4013.15万元，资本性支出(基本建设)支出7830.68万元，资本性支出594.85万元。
支出增减情况及原因：
2018年预算支出比2017年增加6237.05万元，主要原因是2018年县本级土地开发项目预算增加项目支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入15238.06 万元，其中：基本支出2799.38万元，项目支出12438.68万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为2799.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为12438.68万元，其中： 商品和服务支出4013.15万元，资本性支出(基本建设)7830.68万元， 资本性支出594.85万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年全系统机关运行经费2799.38万元，比2017年增加1.39万元，增加的主要原因是人员工资调增所致。
2、2018年“三公”经费预算情况
（1）公务接待费101.05万元，同比2017年公务接待费 114.39万元，费用下降。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。 (2)公务用车运行维护费123.60 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费123.60 万元），公务用车保有量1 辆，同比2017年公务用车运行维护费143.15 万元，下降13.65%，主要原因是公务用车改革。(3) 2018年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2017年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。与上年持平。
3、政府采购支出预算情况
2018年政府采购支出合计594.85万元，其中，政府采购货物预算 44.85 万元、政府采购服务预算 万元、政府采购工程预算550 万元。主要原因是机关办公楼维修改造。
4、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价3万元以上通用设备30台（套）；单价10万元以上通用设备10台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0 辆，单位价值0.2万元以上的通用设备63台/ 24.85万元。占用（或租用）办公用房 0平米。
5、绩效目标情况说明
……….
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：岳阳县国土资源局2018年部门预算公开表格
岳阳县国土资源局
2018年4月22日