按照《岳阳县财政预算决算公开实施方案》(岳县政办函2013〔97〕号)要求，我局认真组织本单位财务决算工作，现就我局2016-决算有关情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

职能参照县编委批准的三定方案。2016-重点工作主要是：一是围绕工作职能，加强城乡规划编制工作。开展城乡统筹示范区内新开、麻塘的控详规划编制，启动新墙镇等国家重点镇的控制性详细规划编制;加快完成镇(乡)域村镇布局规划评审;完成张谷英、筻口、新墙、公田、-田、毛田6个乡镇的住房信息录入。二是围绕内部管理，切实提升规划管理水平。严格执行县城总体规划和近期建设规划，强化精品意识，加强重点区域、重点地段修建性详细规划设计及建筑设计方案审查关，特别是建筑形式、建筑风格、建筑色彩的审查，提高城乡规划建筑品质;加强规划信息系统化建设：启动信息平台硬件建设、推进一张图管理模式、提高规划行政审批效率;组织开展好县规划委员会的常工作，重大规划决策、重大项目的规划方案由县规划委员会审查。三是围绕县域经济发展，坚决打赢禁违拆违治违攻坚战。启动城区数字禁违指挥监控平台建设，强化责任落实，加大巡查力度，进一步完善禁违工作网络体系，细化量化定责标准;建立和完善信息收集、报告、对比、挂号、销号等制度;将存量违建拆除作为阶段和-度考核指标，分解任务，督促制定拆除方案，逐步消化;加大居民点建设力度。

二、部门概况

县规划局为参照公务员管理单位。局机关有干部职工24人，退休人员8人。下设一个二级机构县规划监察大队，有干部职工45人。2016-，经劳务派遣聘请了30名控建协管员。

三、收支决算总体情况

2016-县规划局收入总额为935.8万元，其中当-财政拨款收入934.6万元，其它收入1.2万元。支出总额935.8万元，其中：基本支出(含工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助)820万元，项目支出111万元，其它资本性支出4.8万元。

四、支出安排情况

县规划局安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成常工作任务以及承担全县城乡规划建设事业发展相关工作。

基本支出，主要用于保障机关正常运转常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费及其它商品服务支出主要用于扶贫助困、企业帮扶、文明城市创建等经费。

项目支出，用于保障单位完成城乡规划等工作目标任务，主要用于规划编制、规划管理、禁拆治违等专项业务工作的经费支出。

对附属单位补助支出，主要用于保障局二级机构县规划监察大队正常运转的常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。

                                                                                                                     二〇一七-五-二十