岳阳县国土资源局2019年部门预算说明
目 录
第一部分 岳阳县国土资源局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
附件：岳阳县国土资源局2019年度部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
一、部门基本概况
(一)主要职能
承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；负责矿产资源的管理；依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任；承担地质灾害预防和治理的责任；负责统一监督管理全县测绘工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
岳阳县国土资源局共有内设股室、单位43个：其中：直属二级机构7个(实际为9个二级机构)：岳阳县国土资源监察大队、岳阳县地质环境监测站(含岳阳县矿产资源开发管理办公室)、岳阳县土地储备中心、岳阳县征地拆迁服务中心(含测绘队)、岳阳县土地整理复垦中心、岳阳县国土资源交易中心、岳阳县不动产登记中心;16个乡镇国土资源中心所;机关内设股室20个：办公室、权调办、地勘股、地环股、用地股、规划股、耕保股、监察室、法规股、人事股、地籍股、不动产登记股、地产股、测绘股、财计股、基建办、工会、老干股、信息中心、档室室，共有在职人员307人，其中：在编人员294人（全额预算编制人员88人、差额预算编制人员202人，自收自支编制人员4人），临聘人员13人，退休人员58人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳阳县国土资源局本级；
2、岳阳县国土资源监察大队；
3、岳阳县地质环境监测站（含岳阳县矿产资源开发管理办公室）；
4、岳阳县土地储备中心；
5、岳阳县征地拆迁服务中心（含测绘队）；
6、岳阳县土地整理复垦中心；
7、岳阳县国土资源交易中心；
8、岳阳县不动产登记中心；
9、16个乡镇国土资源所。
本单位所属二级机构及乡镇国土资源所为财务独立核算的二级机构，财政下达部门预算批复是针对本单位下达的全系统汇总预算。本预算是汇总预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2019年年初预算数2963.40万元，比上年预算增加84.38万元，增加2.93%；其中：一般公共预算拨款2313.4万元，比上年预算增加84.38万元，增加2.93%；纳入专户管理的非税收入650万元，与上年一致。
收入增加原因：人员经费增加。
（二）支出预算
2019年年初预算数2963.40万元，比上年预算增加84.38万元，增加2.93%；其中：机关工资福利支出2424.10万元，比上年预算增加94.48 万元，增加4.05%；公用经费229.30万元比上年预算减少10万元，增加4.18%；项目支出310万元，与上年一致。
支出增加原因：人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2963.40万元，其中：基本支出2653.40万元，项目支出310万元，相比上年增加84.38万元，增减变化原因：人员经费增加。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为2653.40万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为310万元，其中：国土基础工作专项经费300万元，储备土地计划编制经费10万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费预算说明：2019年全系统机关运行经费229.30万元，比2018年减少10.10万元，增减变化原因：财政统一压减公用经费开支（5%）。
（二）“三公”经费预算情况、增减变化情况和增减变化原因。
（1）公务接待费88.30万元，同比2018年公务接待费101.05万元，费用下降12.75万元。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。 (2)公务用车运行维护费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），公务用车保有量1辆，同比2018年公务用车运行维护费10万元，下降3万元，主要原因是公务用车改革。(3) 2019年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2019年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。
（三）政府采购情况
政府采购支出合计480.05万元，其中，政府采购货物预算30.05万元、政府采购工程预算450万元。主要原因是办公设备添置、办公楼装修改造等。授予中小企业的合同金额为30.05万元，占政府采购支出总金额的6.26%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本单位年末共有车辆1辆；单价3万元以上通用设备30台（套）；单价10万元以上通用设备10台（套）。2018年一般公共预算安排购置车辆0 辆，单位价值0.20万元以上的通用设备97台/ 30.05万元。
（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2019年度本部门整体支出预算绩效目标为收入2963.40万元，支出2963.40万元，“三公”经费预算95.30万元，其中：公务用车运行经费7万元，公务接待费88.30万元。
2019年度部门整体支出年度绩效目标：
目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。
目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。
目标3：争取全县土地出让收入达到1亿元，土地开发整理面积达到10000亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。
详见文尾附表中部门预算公开表格的《部门整体支出预算绩效表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。
本单位没有重点绩效评价项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
岳阳县国土资源局
2019年6月6日
