岳阳县部门整体支出绩效评价自评报告
来源:岳阳县自然资源局   2019-07-05 11:30
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岳阳县2018年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称     岳阳县国土资源局

预算编码               244001

评价方式:部门(单位)绩效自评

填报人:

联系电话:

报告日期:2019 年 5 月 22日

岳阳县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

许石甫

联络电话

13548920220

人员编制

22

实有人数

62

职能职责概述

承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担全县耕地保护的责任;承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任;负责矿产资源的管理;依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理;承担地质环境保护的责任;承担地质灾害预防和治理的责任;负责统一监督管理全县测绘工作;承办县委、县人民政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。

目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3:争取全县土地出让收入达到1.5亿元,完成建设用地报批1500亩,土地开发整理面积达到15000亩,全县土地、矿产违法行为下降30%。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

1、单位全年平稳运行,资金使用安全,收支平衡。

2、岳阳县不动产登记中心工作运行正常,档案电子信息化基本完善。

3、数字城市全面启动。

4、完成“十三五”土地整治规划修编。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

4413.40

229.98

3068.69

140.00

595.00

379.73

1、局机关

4413.40

229.98

3068.69

140.00

595.00

379.73

2、二级机构

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4413.40

2489.30

1383.08

1106.22

1924.10

1、局机关

4413.40

2489.30

1383.08

1106.22

1924.10

2、二级机构

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

12.62

12.62

0.00

1、局机关

12.62

12.62

0.00

2、二级机构

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

844.08

844.08

1、局机关

844.08

844.08

2、二级机构

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。

目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3:争取全县土地出让收入达到1.5亿元,完成建设用地报批1500亩,土地开发整理面积达到15000亩,全县土地、矿产违法行为下降30%。      。

目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。

目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3:全县土地出让收入达到10.13亿元,完成建设用地报批1693亩,土地开发整理面积达到24000亩,全县土地、矿产违法行为下降30%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

60%

100%

固定资产利用率

100%

100%

土地出让率

达标

达标

违法案件查处结案率

90%以上

90%以上

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

土地出让收入

1.5亿元

10.13亿元

完成建设用地报批

1500亩

1693亩

土地开发整理面积

15000亩

24000亩

时效指标

专项资金到位率

95%以上,结余不超过上年结转

95%以上,结余不超过上年结转

土地开发整理项目

年底前完成90%以上

年底前完成92%以上

成本指标

财政支出绩效目标

4500万元

4413.40万元

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源,保持全县土地利用的良性循环,确保全县耕地、建设用地的动态平衡。

效益明显

效益明显

经济效益

土地收益效果显著且稳定增长,矿产资源交易市场规范且得到合理开发利用。

效益明显

效益明显

生态效益

耕地得到严格保护,通过土地整理使农田水利设施得到明显改善,通过地质灾害防治和治理,消除了地质灾害隐患,同时使受灾区及时得到了有效治理,保证了人民群众的生命和财产安全。

效益明显

效益明显

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

95%以上

95%以上

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

付鸾生

局长

国土局

刘百川

副局长

国土局

吴杰

副局长

国土局

许石甫

股长

财计股

评价组组长(签字):

同意以上自评意见。

年    月    日

部门(单位)意见:

同意以上自评意见。

部门(单位)负责人(签字):

年    月    日

填报人(签名):许石甫                          联系电话:13548920220

五、评价报告综述(文字部分)

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)基本情况

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

(二)专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门(单位)专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析

(二)专项管理情况分析

四、部门(单位)整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议