岳阳县2018年度部门整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县国土资源局
预算编码 244001
评价方式:部门(单位)绩效自评
填报人:
联系电话:
报告日期:2019 年 5 月 22日
岳阳县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
|||||||||||||||||
联系人 |
许石甫 |
联络电话 |
13548920220 |
||||||||||||||
人员编制 |
22 |
实有人数 |
62 |
||||||||||||||
职能职责概述 |
承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任;负责规范国土资源权属管理;承担全县耕地保护的责任;承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任;承担节约集约利用土地资源的责任;承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任;负责矿产资源的管理;依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理;承担地质环境保护的责任;承担地质灾害预防和治理的责任;负责统一监督管理全县测绘工作;承办县委、县人民政府交办的其他事项。 |
||||||||||||||||
年度主要工作内容 |
目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。 目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 目标3:争取全县土地出让收入达到1.5亿元,完成建设用地报批1500亩,土地开发整理面积达到15000亩,全县土地、矿产违法行为下降30%。 |
||||||||||||||||
年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
1、单位全年平稳运行,资金使用安全,收支平衡。 2、岳阳县不动产登记中心工作运行正常,档案电子信息化基本完善。 3、数字城市全面启动。 4、完成“十三五”土地整治规划修编。 |
||||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 |
|||||||||||||||||
年度收入情况(万元) |
|||||||||||||||||
机构名称 |
收入合计 |
其中: |
|||||||||||||||
上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
|||||||||||||
局机关及二级机构汇总 |
4413.40 |
229.98 |
3068.69 |
140.00 |
595.00 |
379.73 |
|||||||||||
1、局机关 |
4413.40 |
229.98 |
3068.69 |
140.00 |
595.00 |
379.73 |
|||||||||||
2、二级机构 |
|||||||||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
|||||||||||||||||
机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
||||||||||||||
基本支出 |
其中: |
项目支出 |
|||||||||||||||
人员支出 |
公用支出 |
||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 |
4413.40 |
2489.30 |
1383.08 |
1106.22 |
1924.10 |
||||||||||||
1、局机关 |
4413.40 |
2489.30 |
1383.08 |
1106.22 |
1924.10 |
||||||||||||
2、二级机构 |
|||||||||||||||||
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
|||||||||||||||
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
|||||||||||||
局机关及二级机构汇总 |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
||||||||||||||
1、局机关 |
12.62 |
12.62 |
0.00 |
||||||||||||||
2、二级机构 |
|||||||||||||||||
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
||||||||||||||
在用固定资产 |
出租固定资产 |
||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 |
844.08 |
844.08 |
|||||||||||||||
1、局机关 |
844.08 |
844.08 |
|||||||||||||||
2、二级机构 |
|||||||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
|||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
|||||||||||||||
目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。 目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 目标3:争取全县土地出让收入达到1.5亿元,完成建设用地报批1500亩,土地开发整理面积达到15000亩,全县土地、矿产违法行为下降30%。 。 |
目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。 目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。 目标3:全县土地出让收入达到10.13亿元,完成建设用地报批1693亩,土地开发整理面积达到24000亩,全县土地、矿产违法行为下降30%。 |
||||||||||||||||
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
|||||||||||||
产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) |
质量指标 |
三公经费控制率 |
100% |
100% |
|||||||||||||
政府采购执行率 |
100% |
100% |
|||||||||||||||
公务卡刷卡率 |
60% |
100% |
|||||||||||||||
固定资产利用率 |
100% |
100% |
|||||||||||||||
土地出让率 |
达标 |
达标 |
|||||||||||||||
违法案件查处结案率 |
90%以上 |
90%以上 |
|||||||||||||||
数量指标 |
财政供养人员控制率 |
100% |
100% |
||||||||||||||
“三公经费”变动率 |
≤0 |
≤0 |
|||||||||||||||
土地出让收入 |
1.5亿元 |
10.13亿元 |
|||||||||||||||
完成建设用地报批 |
1500亩 |
1693亩 |
|||||||||||||||
土地开发整理面积 |
15000亩 |
24000亩 |
|||||||||||||||
时效指标 |
专项资金到位率 |
95%以上,结余不超过上年结转 |
95%以上,结余不超过上年结转 |
||||||||||||||
土地开发整理项目 |
年底前完成90%以上 |
年底前完成92%以上 |
|||||||||||||||
成本指标 |
财政支出绩效目标 |
4500万元 |
4413.40万元 |
||||||||||||||
效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源,保持全县土地利用的良性循环,确保全县耕地、建设用地的动态平衡。 |
效益明显 |
效益明显 |
|||||||||||||
经济效益 |
土地收益效果显著且稳定增长,矿产资源交易市场规范且得到合理开发利用。 |
效益明显 |
效益明显 |
||||||||||||||
生态效益 |
耕地得到严格保护,通过土地整理使农田水利设施得到明显改善,通过地质灾害防治和治理,消除了地质灾害隐患,同时使受灾区及时得到了有效治理,保证了人民群众的生命和财产安全。 |
效益明显 |
效益明显 |
||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
95%以上 |
95%以上 |
||||||||||||||
绩效自评综合得分 |
98 |
||||||||||||||||
评价等次 |
优秀 |
||||||||||||||||
四、评价人员 |
|||||||||||||||||
姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
||||||||||||||
付鸾生 |
局长 |
国土局 |
|||||||||||||||
刘百川 |
副局长 |
国土局 |
|||||||||||||||
吴杰 |
副局长 |
国土局 |
|||||||||||||||
许石甫 |
股长 |
财计股 |
|||||||||||||||
评价组组长(签字): 同意以上自评意见。 年 月 日 |
|||||||||||||||||
部门(单位)意见: 同意以上自评意见。 部门(单位)负责人(签字): 年 月 日 |
填报人(签名):许石甫 联系电话:13548920220
五、评价报告综述(文字部分) 一、部门(单位)概况 (一)部门(单位)基本情况 (二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 (二)专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门(单位)专项组织实施情况 (一)专项组织情况分析 (二)专项管理情况分析 四、部门(单位)整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议 |