一、部门（单位）基本概况

联系人

许石甫

联络电话

13548920220

人员编制

22

实有人数

62

职能职责概述

承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；负责矿产资源的管理；依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任；承担地质灾害预防和治理的责任；负责统一监督管理全县测绘工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：争取全县土地出让收入达到1.5亿元，完成建设用地报批1500亩,土地开发整理面积达到15000亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、单位全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。

2、岳阳县不动产登记中心工作运行正常，档案电子信息化基本完善。

3、数字城市全面启动。

4、完成“十三五”土地整治规划修编。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

4413.40

229.98

3068.69

140.00

595.00

379.73

1、局机关

4413.40

229.98

3068.69

140.00

595.00

379.73

2、二级机构

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4413.40

2489.30

1383.08

1106.22

1924.10

1、局机关

4413.40

2489.30

1383.08

1106.22

1924.10

2、二级机构

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

12.62

12.62

0.00

1、局机关

12.62

12.62

0.00

2、二级机构

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

844.08

844.08

1、局机关

844.08

844.08

2、二级机构

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：争取全县土地出让收入达到1.5亿元，完成建设用地报批1500亩,土地开发整理面积达到15000亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。      。

目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。

目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3：全县土地出让收入达到10.13亿元，完成建设用地报批1693亩，土地开发整理面积达到24000亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

60%

100%

固定资产利用率

100%

100%

土地出让率

达标

达标

违法案件查处结案率

90%以上

90%以上

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

土地出让收入

1.5亿元

10.13亿元

完成建设用地报批

1500亩

1693亩

土地开发整理面积

15000亩

24000亩

时效指标

专项资金到位率

95%以上，结余不超过上年结转

95%以上，结余不超过上年结转

土地开发整理项目

年底前完成90%以上

年底前完成92%以上

成本指标

财政支出绩效目标

4500万元

4413.40万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源，保持全县土地利用的良性循环，确保全县耕地、建设用地的动态平衡。

效益明显

效益明显

经济效益

土地收益效果显著且稳定增长，矿产资源交易市场规范且得到合理开发利用。

效益明显

效益明显

生态效益

耕地得到严格保护，通过土地整理使农田水利设施得到明显改善，通过地质灾害防治和治理，消除了地质灾害隐患，同时使受灾区及时得到了有效治理，保证了人民群众的生命和财产安全。

效益明显

效益明显

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

95%以上

95%以上

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

付鸾生

局长

国土局

刘百川

副局长

国土局

吴杰

副局长

国土局

许石甫

股长

财计股

评价组组长（签字）：

同意以上自评意见。

年    月    日

部门（单位）意见：

同意以上自评意见。

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议