岳阳县自然资源局2020年部门预算说明
目 录
第一部分 岳阳县自然资源局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
附件：岳阳县自然资源局2020年度部门预算公开表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2020年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
一、部门基本概况
（一）主要职能
承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；负责矿产资源的管理；依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任；承担地质灾害预防和治理的责任；负责统一监督管理全县测绘工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县自然资源局共有内设股室、单位49个：其中：直属二级机构10个：岳阳县征地拆迁服务中心、岳阳县自然资源交易服务中心、岳阳县不动产登记中心、岳阳县土地储备中心、岳阳县土地整理复垦中心、岳阳县地质环境监测站、岳阳县国土资源执法监察大队、岳阳县禁违拆违治违服务中心、岳阳县地理信息中心、岳阳县规划事务服务中心；17个自然资源所；机关内设股室22个：办公室、法规股、国土空间规划股、规划技术股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间用途管制股、建设工程管理股、市政工程管理股、村镇建设管理股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质灾害防治股、矿产资源管理股、测绘与地理信息管理股、征地拆迁股、跟踪管理股、自然资源督查办公室（县禁违拆违治违工作领导小组办公室）、行政审批和政务服务股、财务审计股、人事股，共有在职人员348人，其中：在编人员335人（行政编制人员25人、全额预算编制人员99人、差额预算编制人员206人、自收自支编制人员4人、工勤编制人员1人），企业职工13人，退休人员74人。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳阳县自然资源局本级；
2、岳阳县征地拆迁服务中心；
3、岳阳县自然资源交易服务中心；
4、岳阳县不动产登记中心；
5、岳阳县土地储备中心；
6、岳阳县土地整理复垦中心；
7、岳阳县地质环境监测站；
8、岳阳县国土资源执法监察大队；
9、岳阳县禁违拆违治违服务中心；
10、岳阳县地理信息中心；
11、岳阳县规划事务服务中心；
12、17个自然资源所。
本单位所属二级机构及自然资源所为财务独立核算的二级机构，财政下达部门预算批复是针对本单位下达的全系统汇总预算。本预算是汇总预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年本单位2020年没有对个人和家庭的补助支出、没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有重点绩效评价项目，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25、30表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数3230.00万元，比上年预算增加266.60万元，增加9%；其中：一般公共预算拨款2580.00万元，比上年预算增加266.60万元，增加11.52%；纳入专户管理的非税收入650万元，与上年一致。
收入增加原因：原岳阳县规划局并入，人员经费增加。
（二）支出预算
2020年年初预算数3230.00万元，比上年预算增加266.60万元，增加9%；其中：国土海洋气象等支出3,230.00万元，比上年预算增加266.60万元，增加9%。
支出增加原因：原岳阳县规划局并入，人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入3230.00万元，其中：基本支出2950.00万元，项目支出280万元，相比上年增加266.60万元，增减变化原因：原岳阳县规划局并入，人员经费增加。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为2950.00万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出2712.70万元、一般商品和服务支出237.30万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为280万元，主要用于国土资源规划及管理和土地储备工作，其中：国土基础工作专项经费270万元，储备土地计划编制经费10万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年全系统机关运行经费237.30万元，比2019年增加8万元，增长3.49%，增减变化原因：原岳阳县规划局并入，人员增加，财政统一压减公用经费开支（5%）。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数15.34 万元，其中，公务接待费15.34万元，同比2019年公务接待费预算数18.00万元，费用下降2.66万元。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。 (2)公务用车运行维护费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因本单位属于无公务用车安排单位，所以财政预算没有安排公务用车运行经费，但是本单位实际在用公务用车保有量2辆，主要原因是二级机构岳阳县土地储备中心从县人大调转公务用车1台，原岳阳县规划局并入，转入执法用车1台。(3) 2020年因公出国（境）费用0.00万元，因公出国（境）团组数 0.00 个，因公出国（境）人次 0.00 人。2020年因公出国（境）费用 0.00 万元，因公出国（境）团组数0.00个，因公出国（境）人次 0.00 人。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计237.30万元，其中:办公费27.62万元、印刷费6.14万元、水费4.60万元、电费18.41万元、邮电费30.69万元、物业管理费21.48万元、差旅费36.82万元、维修（护）费6.14万元、培训费10.74万元、公务接待费15.34万元、其他费用59.33万元。
（四）政府采购情况
政府采购支出合计86.94万元，其中，政府采购货物预算80.94万元、政府采购工程预算6万元。主要原因是办公设备添置、屋面及卫生间维修等。授予中小企业的合同金额为86.94万元，占政府采购支出总金额的100%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有房屋建筑物1650M2；车辆1辆；主要原因是二级机构岳阳县土地储备中心从县人大调转公务用车1台未计入本单位固定资产。单价3万元以上通用设备30台（套）；单价10万元以上通用设备10台（套），单位价值0.20万元以上的通用设备115台、套。2020年拟新增配置车辆0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2020年度本部门整体支出预算绩效目标为收入3230.00万元，支出3230.00万元，“三公”经费预算95.77万元，其中：公务用车运行经费16.30万元，公务接待费79.47万元。
2020年度部门整体支出年度绩效目标：
目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。
目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。
目标3：争取全县土地出让收入达到1亿元，土地开发整理面积达到10000亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。
详见文尾附表中部门预算公开表格的《部门整体支出预算绩效表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。
本单位没有重点绩效评价项目。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
岳阳县自然资源局
2020年5月19日
