岳阳县自然资源局2019年度部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县自然资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县自然资源局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县自然资源局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳县自然资源局概况
一、部门职责
承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；负责矿产资源的管理；依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任；承担地质灾害预防和治理的责任；负责统一监督管理全县测绘工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
岳阳县国土资源局共有内设股室、单位43个：其中：直属二级机构7个(实际为9个二级机构)：岳阳县国土资源监察大队、岳阳县地质环境监测站(含岳阳县矿产资源开发管理办公室)、岳阳县土地储备中心、岳阳县征地拆迁服务中心(含测绘队)、岳阳县土地整理复垦中心、岳阳县国土资源交易中心、岳阳县不动产登记中心;16个乡镇国土资源中心所;机关内设股室20个：办公室、权调办、地勘股、地环股、用地股、规划股、耕保股、监察室、法规股、人事股、地籍股、不动产登记股、地产股、测绘股、财计股、基建办、工会、老干股、信息中心、档案室，共有在职人员316人，其中：在编人员302人（全额预算编制人员95人、差额预算编制人员202人，自收自支编制人员5人），临聘人员14人，退休人员57人。
从决算单位构成看，岳阳县自然资源局部门决算包括：局本级决算、局直属二级机构、16个乡镇国土资源中心所。
纳入岳阳县自然资源局2019年度部门决算编制范围的二级单位包括：
1、岳阳县自然资源局本级
2、岳阳县国土资源监察大队
3、岳阳县地质环境监测站（含岳阳县矿产资源开发管理办公室）
4、岳阳县土地储备中心
5、岳阳县征地拆迁服务中心（含测绘队）
6、岳阳县土地整理复垦中心
7、岳阳县国土资源交易中心
8、岳阳县不动产登记中心
9、16个乡镇国土资源中心所
第二部分： 岳阳县自然资源局2019年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分： 岳阳县自然资源局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计23665.08万元。与2018年相比，收、支总计各增加13679.23万元，增长136.98%。主要原因是国土整治和国土资源规划及管理项目投资支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计21520.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7456.39万元，占总收入的34.65%；政府性基金预算财政拨款收入11931.81万元，占总收入的55.45%；事业收入716.05万元，占总收入的3.33%；其他收入1413.77万元，占总收入的6.57%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计19196.60万元，其中：基本支出7618.54万元，占本年支出的39.69%；项目支出11578.06万元，占本年支出的60.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计19390.20万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加10514.82万元，增长118.47%。主要原因是国土整治和国土资源规划及管理项目投资支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出15167.55万元，占本年支出合计的79.01%。与2018年相比，财政拨款支出增加6192.17万元，增长68.99%。主要原因是国土整治和国土资源规划及管理项目投资支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出15167.55万元，主要用于以下方面：公共安全支出15万元，占0.10%；节能环保支出32万元，占0.21%；城乡社区支出10830.02万元，占71.40%；农林水支出2万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出3838.39万元，占25.31%；交通运输支出242.85万元，占1.60%；资源勘探信息等支出127.29万元，占0.84%；灾害防治及应急管理支出80万元，占0.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为2963.40万元，支出决算为15167.55万元，完成年初预算的511.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排人员支出基本支出预算；二是部分项目支出年初未申请财政拨款预算，而是根据工作需要，年中追加安排部分财政拨款项目支出预算。其中：
1、公共安全支出。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，比年初预算增加15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款用于国土专项业务及管理等支出。
2、节能环保支出。年初预算为0.00万元，支出决算为32.00万元，比年初预算增加32.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款用于国土专项业务及管理等支出。
3、城乡社区支出。年初预算为0.00万元，支出决算为10830.02万元，比年初预算增加10830.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款用于住宅建设与房地产市场监管、城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设、国有土地使用权出让、农业土地开发等支出。
4、农林水支出。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，比年初预算增加2.00万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款用于扶贫等支出。
5、自然资源海洋气象等支出。年初预算为2963.40万元，支出决算为3838.39万元，比年初预算增加874.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款用于人员工资增加、行政运行等支出。
6、交通运输支出。年初预算为0.00万元，支出决算为242.85万元，比年初预算增加242.85万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款用于生态恢复等支出。
7、资源勘探信息等支出。年初预算为0.00万元，支出决算为127.29万元，比年初预算增加127.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款用于自然资源勘探等支出。
8、灾害防治及应急管理支出。年初预算为0.00万元，支出决算为80万元，比年初预算增加80万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款用于地质灾害防治等支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出4058.68万元，其中：人员经费1708.30万元，占比42.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴；日常公用经费2350.38万元，占比57.91%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算数为21.49万元，完成预算的119.39%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.04万元，超出预算5.04万元；原因是本单位属于无公务用车单位，实际在使用公务用车1台；公务接待费支出决算为16.45万元，完成预算的91.39%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少20.97万元，下降56.04%。其中：公务接待费支出决算比2018年减少20.97万元，下降56.04%。本年决算数小于上年决算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
说明：
1、本次公开的“三公”经费数据，只包含一般公共预算财政拨款中“三公”经费的支出情况，不含其他资金中“三公”经费的支出数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算16.45万元，占100%。具体情况如下：
1、公务接待费支出16.45万元。主要用于局机关与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳县自然资源局2019年共接待国内来访团组458批次、3577人次（包括陪同人员）。
公务接待费支出决算比2018年减少20.97万元，下降56.04%。主要是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年使用政府性基金预算拨款安排的收入10495.97万元，比上年140万元增加10355.97万元，增加7397.12%，支出10495.97万元，比上年140万元增加10355.97万元，增加7397.12%，为年中追加财政拨款用于土地开发支出、土地出让业务支出、生态恢复等支出。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体支出（局机关本级）绩效开展了自评，涉及资金7252.83万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我局2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政中心工作发展。2019年，我局深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕省委、省政府、市委、市政府决策部署，有效发挥财政职能作用，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。面对经济下行压力加大的严峻形势，市委、市政府团结带领全市人民务实奋斗、攻坚克难，顺利完成了市十五届人大一次会议确定的2019年预算收支目标任务。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，机关运行经费支出2350.38万元，比2018年增加1571.81万元，增加66.87%。增加的主要原因：一是原岳阳县规划局合并到我单位；二是新增岳阳县规划事务服务中心等3个二级机构和2个乡镇自然资源所；三是二级机构和乡镇自然资源所办公用房等基础建设开支较大幅度增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，政府采购支出总额489.98万元，其中：政府采购货物支出8.10万元、政府采购工程支出481.88万元。授予中小企业的合同金额为8.10万元，占政府采购支出总金额的1.65%。
（三）国有资产占用情况及新增资产配置情况。
截至2019年12月31日，岳阳县自然资源局机关及所属预算单位共有车辆1辆，系二级机构岳阳县土地储备中心从县人大调转公务用车1台未计入本单位固定资产，全部为一般公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套）。
（四）一般性支出情况
本部门2019年一般性支出决算共计2350.38万元，其中:办公费58.86万元、印刷费11.70万元、水费0.95万元、电费7.77万元、邮电费2.21万元、差旅费21.84万元、维修（护）费3.99万元、培训费1.13万元、公务接待费16.45万元、劳务费8.52万元、委托业务费123.35万元、工会经费79.58万元、其他交通费用13.70万元、税金及附加费用13.24万元、其他商品和服务支出1987.09万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。主要是岳阳县自然资源局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括岳阳县自然资源局本级、直属二级机构7个(实际为9个二级机构)：岳阳县国土资源监察大队、岳阳县地质环境监测站(含岳阳县矿产资源开发管理办公室)、岳阳县土地储备中心、岳阳县征地拆迁服务中心(含测绘队)、岳阳县土地整理复垦中心、岳阳县国土资源交易中心、岳阳县不动产登记中心;16个乡镇国土资源中心所，下同）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
三、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
四、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
五、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化系统开发及维护等信息化建设方面的支出。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入岳阳县财政预决算管理的“三公”经费，是指岳阳市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
岳阳县自然资源局
2020年5月6日
