目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
承担保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任;承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任；负责矿产资源的管理；依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担地质环境保护的责任；承担地质灾害预防和治理的责任；负责统一监督管理全县测绘工作；承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县自然资源局共有内设股室、单位49个：其中：直属二级机构10个：岳阳县征地拆迁服务中心、岳阳县自然资源交易服务中心、岳阳县不动产登记中心、岳阳县土地储备中心、岳阳县土地整理复垦中心、岳阳县地质环境监测站、岳阳县国土资源执法监察大队、岳阳县禁违拆违治违服务中心、岳阳县地理信息中心、岳阳县规划事务服务中心；17个自然资源所：荣家湾自然资源所、新墙自然资源所、黄沙街自然资源所、筻口自然资源所、新开自然资源所、张谷英自然资源所、公田自然资源所、月田自然资源所、毛田自然资源所、柏祥自然资源所、杨林街自然资源所、步仙自然资源所、长湖自然资源所、中洲自然资源所、麻塘自然资源所、东洞庭湖自然资源所、高新产业园自然资源所；机关内设股室22个：办公室、法规股、国土空间规划股、规划技术股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间用途管制股、建设工程管理股、市政工程管理股、村镇建设管理股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质灾害防治股、矿产资源管理股、测绘与地理信息管理股、征地拆迁股、跟踪管理股、自然资源督查办公室（县禁违拆违治违工作领导小组办公室）、行政审批和政务服务股、财务审计股、人事股，共有在职人员348人，其中：在编人员335人（行政编制人员25人、全额预算编制人员99人、差额预算编制人员206人、自收自支编制人员4人、工勤编制人员1人），企业职工13人，退休人员74人。
二、部门预算单位构成
纳入本年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳阳县自然资源局本级；
2、岳阳县征地拆迁服务中心；
3、岳阳县自然资源交易服务中心；
4、岳阳县不动产登记中心；
5、岳阳县土地储备中心；
6、岳阳县土地整理复垦中心；
7、岳阳县地质环境监测站；
8、岳阳县国土资源执法监察大队；
9、岳阳县禁违拆违治违服务中心；
10、岳阳县地理信息中心；
11、岳阳县规划事务服务中心；
12、17个自然资源所。
本单位所属二级机构及自然资源所为财务独立核算的二级机构，财政下达部门预算批复是针对本单位下达的全系统汇总预算。本预算是汇总预算。
三、部门收支总体情况
本年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（注明“本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。”）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
本年度年初预算数3763.39万元，其中：一般公共预算拨款3763.39万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入800万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0.00万元。收入较上年增加533.39万元，主要原因是工资基数增加。
（二）支出预算
本年度年初预算数3763.39万元，其中：国土海洋气象等支出3763.39万元。支出较上年增加533.39万元，主要原因是工资基数增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度一般公共预算拨款支出3763.39万元，其中：国土海洋气象等支出3763.39万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
本年度年初预算数为3243.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出3067.89万元、一般商品和服务支出175.50万元。
（二）项目支出
本年度年初预算数为520.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出（其中：国土基础工作专项经费510.00万元，储备土地计划编制经费10万元）。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款175.50 万元，比上年减少1.60万元，降低0.90%。主要原因是：财政统一压减公用经费开支（5%）。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数86.19万元，其中，公务接待费71.52万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费14.67万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费14.67万元）。比上年减少9.58万元，降低10%，主要原因是：主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用，进一步压缩公务接待和公务用车运行开支。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计175.50万元，其中:办公费27.36万元、印刷费6.08万元、水费4.56万元、电费18.24万元、邮电费30.40万元、物业管理费20.46万元、差旅费36.48万元、维修（护）费6.08万元、培训费10.64万元（共培训15次、培训人数50人、培训内容为地质灾害、空间规划、房地一体化登记发证等）、公务接待费15.20万元。
（四）政府采购情况
本年度政府采购预算总额15780.76万元，其中：工程类11411.90万元，货物类250.76万元，服务类4118.10万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门公务用车1辆（原规划局并入时规划监察大队执法用车，账面未体现此笔固定资产）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度本单位未计划处置车辆和设备，拟新增配置车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本年度本部门整体支出预算绩效目标为收入3763.39万元，支出3763.39万元，其中：基本支出3243.39万元，项目支出520万元。
本年度部门整体支出年度绩效目标：
目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。
目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。
目标3：争取全县土地出让收入达到1亿元，土地开发整理面积达到10000亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。
产出指标：土地出让收入10000万元，完成建设用地报批1200亩，土地开发整理面积10000亩，政府采购执行率100%，公务卡刷卡率60%，固定资产利用率100%，违法案件查处结案率90%以上。
效益指标：社会效益（指标）：保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源，保持全县土地利用的良性循环，确保全县耕地、建设用地的动态平衡。经济效益（指标）：土地收益效果显著且稳定增长，矿产资源交易市场规范且得到合理开发利用。生态效益（指标）：耕地得到严格保护，通过土地整理使农田水利设施得到明显改善，通过地质灾害防治和治理，消除了地质灾害隐患，同时使受灾区及时得到了有效治理，保证了人民群众的生命和财产安全。可持续影响（指标）：通过合理开发和利用土地、矿产资源，节约、集约利用土地，优化配置和合理利用了国土、矿产资源，耕地得到严格保护，保证了农民的切身利益，通过土地整理，改善了农民的生产和生活条件，通过地质灾害防治和治理，消除了地质灾害隐患，同时使受灾区及时得到了有效治理，保证了人民群众的生命和财产安全。
详见文尾附表中部门预算公开表格的《部门整体支出预算绩效表》。
本年度本部门财政支出项目预算绩效目标1个，其具体情况为：
1、项目名称：长江经济带岳阳县段废弃露天矿山生态修复工程
2、项目属性：新增项目
3、项目资金来源及金额：省级拨款1440.00万元
4、资金文号：湘财资环指〔2019〕30号
5、项目绩效指标：恢复耕地26.6631公顷，恢复林地7.4863公顷，恢复草地2.7公顷，恢复建设用地42.8745公顷；提高耕地的灌溉与排水能力，实现稳产、增产、高产；减少压占土地资源，恢复植被景观、为当地创造良好的生态环境；有利于改善农作物生长环境，促进农业生态系统的稳定和可持续发展。
详见文尾附表中部门预算公开表格的《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
