2022年岳阳县自然资源局部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划并组织实施，参与城市发展年度建设计划及实施工作；负责城乡规划区内的规划实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责地质灾害预防和治理；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责贯彻执行征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟定有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法；根据授权，负责对乡镇政府及相关部门落实县委、县政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察；承担县国土空间规划委员会办公室的日常工作；承担县禁违拆违治违工作领导小组办公室的日常工作；负责自然资源领域关于国土、规划、矿产、征拆等方面的行政执法；完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳县自然资源局共有内设股室、单位49个：其中：直属二级机构10个：岳阳县征地拆迁服务中心、岳阳县自然资源交易服务中心、岳阳县不动产登记中心、岳阳县土地储备中心、岳阳县土地整理复垦中心、岳阳县地质环境监测站、岳阳县国土资源执法监察大队、岳阳县禁违拆违治违服务中心、岳阳县地理信息中心、岳阳县规划事务服务中心；17个自然资源所：荣家湾自然资源所、新墙自然资源所、黄沙街自然资源所、筻口自然资源所、新开自然资源所、张谷英自然资源所、公田自然资源所、月田自然资源所、毛田自然资源所、柏祥自然资源所、杨林街自然资源所、步仙自然资源所、长湖自然资源所、中洲自然资源所、麻塘自然资源所、东洞庭湖自然资源所、高新产业园自然资源所；机关内设股室22个：办公室、法规股、国土空间规划股、规划技术股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间用途管制股、建设工程管理股、市政工程管理股、村镇建设管理股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质灾害防治股、矿产资源管理股、测绘与地理信息管理股、征地拆迁股、跟踪管理股、自然资源督查办公室（县禁违拆违治违工作领导小组办公室）、行政审批和政务服务股、财务审计股、人事股，共有在职人员348人，其中：在编人员335人（行政编制人员25人、全额预算编制人员99人、差额预算编制人员206人、自收自支编制人员4人、工勤编制人员1人），企业职工13人，退休人员74人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入本年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳阳县自然资源局本级；
2、岳阳县征地拆迁服务中心；
3、岳阳县自然资源交易服务中心；
4、岳阳县不动产登记中心；
5、岳阳县土地储备中心；
6、岳阳县土地整理复垦中心；
7、岳阳县地质环境监测站；
8、岳阳县国土资源执法监察大队；
9、岳阳县禁违拆违治违服务中心；
10、岳阳县地理信息中心；
11、岳阳县规划事务服务中心；
12、17个自然资源所。
本单位所属二级机构及自然资源所为财务独立核算的二级机构，财政下达部门预算批复是针对本单位下达的全系统汇总预算。本预算是汇总预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2022年本部门收入预算4160.41万元，其中：一般公共预算拨款4160.41万元(经费拨款3360.41万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款800万元)。收入较去年增加397.02万元，主要原因是工资基数增加。
（二）支出预算
2022年本部门支出预算4160.41万元，其中：社会保障和就业支出313.97万元，卫生健康支出156.98万元，自然资源海洋气象等支出3467.83万元，住房保障支出221.63万元。
支出较去年增加397.02万元，其中：基本支出增加397.02万元，项目支出增加0.00万元。
基本支出较上年增加主要是由于工资基数增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算4160.41万元，其中：社会保障和就业支出313.97万元，占7.55%；卫生健康支出156.98万元，占3.77%；自然资源海洋气象等支出3467.83万元，占83.35%；住房保障支出221.63万元，占5.33%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年本部门基本支出预算数3640.41万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出
2022年本部门项目支出预算520.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括机关服务、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源社会公益服务、其他自然资源事务支出。其中： 安全生产专项经费10.00万元，主要用于安全生产专项开支；大规委会日常工作经费10.00万元，主要用于大规委会日常经费专项开支； 地质灾害巡查经费30.00万元，主要用于地质灾害巡查专项开支；非税收入执收经费240.00万元，主要用于非税收入征收成本专项开支；耕地保护专项经费40.00万元，主要用于耕地保护专项开支；空间规划基础工作经费40.00万元，主要用于空间规划基础工作经费开支；控建拆违专项工作经费40.00万元，主要用于控建拆违专项开支；矿产资源保护经费30.00万元，主要用于矿产资源保护专项开支；卫片执法检查专项经费50.00万元，主要用于卫片执法检查专项开支；信息化建设经费30.00万元，主要用于信息化建设专项开支。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款176.58万元，比上年增加1.08万元，增长0.62%。主要原因是：人员增加。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数48.12万元，其中，公务接待费48.12万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），2022年“三公”经费预算比上年减少38.07万元，降低44.17%，主要原因是：公务用车运行费预算数0.00万元，比去年减少14.67万元，降低100%，原因是原规划局并入时规划监察大队执法用车1台，账面未体现此笔固定资产，本年未安排公务用车运行费；公务接待费48.12万元，比去年减少23.40万元，降低32.72%，原因是去年公务接待费预算经费中包含本系统10个二级机构和17个乡镇自然资源所在内，而今年的公务接待费预算经费是指岳阳县自然资源局本级的预算数，未包含本系统10个二级机构和17个乡镇自然资源所在内。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计176.58万元，其中:会议费5万元，拟召开10次会议，人数400人，内容为日常中心工作联系会；培训费0.00万元，拟开展0次培训，人数0人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
本年度本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4160.41万元，其中：基本支出3640.41万元，项目支出520.00万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
