2023年岳阳县自然资源局部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、 名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责、国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘、新增建设用地等年度计划并组织实施，参与城市发展年度建设计划及实施工作；负责城乡规划区内的规划实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责地质灾害预防和治理；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责贯彻执行征地拆迁有关法律法规，根据相关法律法规和规范性文件拟定有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法；根据授权，负责对乡镇政府及相关部门落实县委、县政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察；承担县国土空间规划委员会办公室的日常工作；承担县禁违拆违治违工作领导小组办公室的日常工作；负责自然资源领域关于国土、规划、矿产、征拆等方面的行政执法；完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
岳阳县自然资源局共有内设股室、单位49个：其中：直属二级机构10个：岳阳县征地拆迁服务中心、岳阳县自然资源交易服务中心、岳阳县不动产登记中心、岳阳县土地储备中心、岳阳县土地整理复垦中心、岳阳县地质环境监测站、岳阳县国土资源执法监察大队、岳阳县禁违拆违治违服务中心、岳阳县地理信息中心、岳阳县规划事务服务中心；17个自然资源所：荣家湾自然资源所、新墙自然资源所、黄沙街自然资源所、筻口自然资源所、新开自然资源所、张谷英自然资源所、公田自然资源所、月田自然资源所、毛田自然资源所、柏祥自然资源所、杨林街自然资源所、步仙自然资源所、长湖自然资源所、中洲自然资源所、麻塘自然资源所、东洞庭湖自然资源所、高新产业园自然资源所；机关内设股室22个：办公室、法规股、国土空间规划股、规划技术股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间用途管制股、建设工程管理股、市政工程管理股、村镇建设管理股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质灾害防治股、矿产资源管理股、测绘与地理信息管理股、征地拆迁股、跟踪管理股、自然资源督查办公室（县禁违拆违治违工作领导小组办公室）、行政审批和政务服务股、财务审计股、人事股，共有在职人员347人，其中：在编人员324人（行政编制人员46人、事业编制人员278人），无编人员23人，退休人员79人。
二、部门预算单位构成
纳入本年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳阳县自然资源局本级；
2、岳阳县征地拆迁服务中心；
3、岳阳县自然资源交易服务中心；
4、岳阳县不动产登记中心；
5、岳阳县土地储备中心；
6、岳阳县土地整理复垦中心；
7、岳阳县地质环境监测站；
8、岳阳县国土资源执法监察大队；
9、岳阳县禁违拆违治违服务中心；
10、岳阳县地理信息中心；
11、岳阳县规划事务服务中心；
12、17个自然资源所。
本单位所属二级机构及自然资源所为财务独立核算的二级机构，财政下达部门预算批复是针对本单位下达的全系统汇总预算。本预算是汇总预算。
三、部门收支总体情况
本年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。（本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。）收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2023年本部门收入预算4219.58万元，其中：一般公共预算拨款4219.58万元(经费拨款3459.58万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款760.00万元)。收入较去年增加59.17万元，主要原因是工资基数增加。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算4219.58万元，其中：社会保障和就业支出331.65万元，卫生健康支出185.33万元，自然资源海洋气象等支出3468.50万元，住房保障支出234.10万元。
支出较去年增加59.17万元，其中：基本支出增加9.37万元，项目支出增加49.80万元。
基本支出较上年增加主要是由于工资基数增加，项目支出增加主要是自然资源业务管理经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4219.58万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出312.14万元，占7.40%；其他社会保障和就业支出19.51万元，占0.46%；行政单位医疗185.33万元，占4.39%；行政运行3208.50万元，占76.04%；自然资源规划及管理250.00万元，占5.92%；其他自然资源事务支出10.00万元，占0.24%；住房公积金234.10万元，占5.55%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年本部门基本支出预算数3649.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出3259.42万元、一般商品和服务支出390.36万元。
（二）项目支出
2023年本部门项目支出预算569.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括机关服务、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源社会公益服务、其他自然资源事务支出。其中： 自然资源业务工作管理89.80万元、储备土地计划编制10.00万元、国土执法220.00万元、基础性业务工作经费250.00万元。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款390.36万元，比上年增加213.78万元，增长119.54%。主要原因是：公务交通补贴增加。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数14.58万元，其中，公务接待费14.58万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），比上年减少33.54万元，降低69.70%，主要原因是：公务接待费14.58万元，比去年减少33.54万元，降低69.70%，原因是去年公务接待费预算经费中包含本系统10个二级机构和17个乡镇自然资源所在内，而今年的公务接待费预算经费是指岳阳县自然资源局本级的预算数，未包含本系统10个二级机构和17个乡镇自然资源所在内。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计390.36万元，其中:办公费26.25万元、印刷费5.83万元、水费4.21万元、电费17.50万元、邮电费29.16万元、物业管理费20.41万元、差旅费34.99万元、维修（护）费5.83万元、会议费2.70万元（拟召开5次会议，人数50人，内容为业务管理工作会议）、培训费10.37万元（拟开展50次培训，人数330人，内容为事业单位人员网上继续教育培训等方面）、公务接待费14.58万元、其他交通费用212.70万元、其他商品和服务支出5.83万元。
（四）政府采购情况
2023年度本单位未安排政府采购预算。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门公务用车1辆（原规划局并入时规划监察大队执法用车，账面未体现此笔固定资产）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4219.58万元，其中：基本支出3469.78万元，项目支出569.80万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
附件： 2023年岳阳县自然资源局部门预算公开表格
