岳阳县农业种子技术推广站2017-度部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)主要职能

岳阳县农业种子技术推广站是县农业局下属的二级机构，是差额拨款事业单位，其基本职能是：

1、负责全县农业种子技术推广计划的制定并组织实施;

2、负责全县农业种子技术的推广与服务;

3、负责全县农业种子资源的保护;

4、负责全县农业种子新品种的引进、品种区域实验与示范;

5、负责完成国家下达的全县农业种子救灾储备任务。

(二)机构设置

本推广站内设办公室、新品种示范推广股、技术推广服务股、财务室、门市部等五个部门。差额拨款事业编制16人。我站-末实有人数45人，其中:在职17人，退休27人，临聘人员1名。

二、部门预算收支情况

(一)收入预算：2017-预算总收入 146万元，其中：经费拨款53万元 、经营收入10万元、上级补助收入57万元、其它收入26万元。

(二)支出预算：2017-预算总支出146 万元，其中:工资福利支出105.4万元、商品和服务支出13.5万元、对个人和家庭的补助支出27.1万元。

(三)“三公”经费预算：2017-三公”经费预算5.1万元，其中：公务接待费2.8万元、因工出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费2.3万元。