2017-岳阳县农广校预算报表说明

岳阳县农业广播电视学校(简称县农广校)，是一所多形式、多层次、多功能的农民教育培训学校。

一、基本情况

(一)主要职责

具体实施大中专函授学历教育，农民科技培训，新型职业农民素质培育等工作。学校始终坚持“面向三农、服务三农”的办学宗旨，与时俱进，开拓进取，培养了成千上万留得住，用得上的农村实用人才。

(二)机构情况

农广校隶属县农业局主管，是一个财务独立核算的二级机构。

(三)人员情况

我校工作人员11人，其中：在职8人、退休3人。

二、2017-度部门预算表

附表一：预算收支总表

附表二：支出预算明细表

附表三：“三公”经费预算情况表

三、部门预算执行情况分析

1、-度收支预算情况

2017-度，我校预算收入总计78.2万元，预算其中财政拨款收入67.4万元，其他收入10.8元。全-支出总计78.2万元。同比2016-度的财政预算数无大的变化，2016-预算数为79万元，其中财政拨款收入65万元，其他收入14万元。财政拨款收入的增加加主要是工资标准的提高，其他收入的减少主要是因为开源节流，减少开支。

2、-度机关运行经费决算情况

2017-度一般公共预算财政拨款基本支出78.2万元。其中，人员经费52.5万元，主要用于在职人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等，同比2015-多2.7万，是因为工资改革和各项社会保障金汇缴基金的提高;常公用经费17.6万元，其中9.6万元用于机关常维护工作，如水电、物业、报刊杂志、环卫、三公费用等方面。其他一般商品服务支出8万元用于学校各种培训开支，同比2016-减少2.8万元;对个人和家庭补助支出8.1万元，用于退休人员津贴和住房公积金，同比2016-减少0.3万元。

3、-度“三公”经费预算情况

2016-我校公务租车费用2.5万元，比2016-增加0.3万元，公务接待费用2.5万元，比2016-增加0.5万元，公经费严格按照相关规定标准执行，未超出执行数。