岳阳县黄沙街茶场2017-预算编制说明

一、基本情况

岳阳县黄沙街茶叶示范场始建于1965-5-，属湖南省八大国有茶叶示范场之一。下辖两个茶叶生产工区、茶叶加工厂、洞庭春纯天然茶叶有限公司和栏河农业村。现有人口2826人，职工总人数1146人，其中：干部及全民职工34人，以职代干人员8人，农牧工413人)，自然增长劳力已审批职工317人，退休人员374人。主要从事茶叶种植、良种繁育、技术推广、茶园示范、加工营销及农业生产技术指导等工作。

二、收支预算情况

(一)收入预算情况：1、财政单位经费96.8万元;2、经营收入101.86万元;3、其他收入15万元;合计：213.66万元。

(二)支出预算情况：1、基本支出206.66万元，(1)工资福利支出150.51万元;(2)一般商品和服务支出23.3万元;(3)对个人和家庭的补助32.85万元。2、对附属单位补助支出7万元;合计：213.66万元。确保收支平衡。

三、“三公”经费预算：2017-“三公”经费预算11.8万元，其中：公务接待费8.5万元、含干部职工食堂就餐费,因公出国(境)费0万元、公务用车租车费3.3万元。