岳阳县农业农村局系统2019年度
县直部门预算公开
目录
第一部分 岳阳县农业农村局系统2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 农业农村局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
①负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设。
②指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。
③承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。
④负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规和政策。
⑤承担农业防灾减灾的责任。
⑥制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。
⑦承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县农业农村局为县人民政府工作部门，加挂“中共岳阳县委农村工作办公室”的牌子。机关共有160人，其中，在职91人，退休人员69人。内设办公室、人事股、计财股、法制股、粮油作物股、新农村建设股等12个股室。下设岳阳县农业行政执法大队、岳阳县土壤肥料工作站、岳阳县农产品质量检验检测站、岳阳县植保植检站、岳阳县农业技术推广站。管辖岳阳县生态能源服务中心、岳阳县农业广播电视学校、生猪定点屠宰管理办公室、县黄沙街茶叶示范场、县原种场、县农业种子技术推广站6个独立核算的二级机构。公车改革后机关保留2台农业执法用车。
二、部门预算单位构成
本预算为局机关以及县生态能源服务中心、县农广校、县生猪定点屠宰管理办公室、县黄沙街茶叶示范场、县原种场、县农业种子技术推广站汇总预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
（一）收入预算
2019年年初预算数13,075.83万元，比上年预算增加4,011.29万元，增加30.6%，均为一般公共预算收入。
收入增加原因：人员增加及工资基数上浮，执法监管活动加强，以及上级专项的增加。
（二）支出预算
2019年年初预算数13,075.83万元，比上年预算增加4,011.29万元，增加30.6%；其中：机关工资福利支出1,830.53万元比上年预算增加20.6万元，增加1.17 %；公用经费331.1万元比上年预算减少19.8万元，减少5.7%；项目支出10,899.2万元比上年预算增加3,997万元，增加38.1%
支出增减原因：机关工资福利的减少原因为系退休人员的增加；公用经费的减少原因系节约开支所致；项目支出的增加原因系上级专项的增加所致。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入13,075.83万元，其中：基本支出2,161.63万元，项目支出10,914.2万元。比上年预算增加4,011.29万元，增加30.6%，增加原因主要是上级专项的增加所致。
具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年年初预算数为2,161.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1,830.53万元，一般商品和服务支出301.69万元，对个人和家庭的补助29.41万元。
（二）项目支出
2019年年初预算数为10,914.2万元，其中：面源污染专项3,000万元，高标准农田建设项目4,000万元，环境整治1,919万元，粮食生产专项700万元，18年畜禽资源化利用项目3处大型沼气工程235.2万元，生猪定点执法经费30万元，定点屠宰环节病害猪无害化处理经费50万元，其他专项980万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款748.79万元，（由于部分二级机构2018年度预算单独公示，农业局系统未汇总，所以无上年数据比较。）
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数47.4万元，其中，公务接待费38.4万元，比上年减少4.9万元，下降12.76%，系严格执行公务用车标准；因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9 万元，比上年减少6.52万元，下降4.2%，系严格执行公务用车标准（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元）。本单位本年度公务用车购置数为0辆，公务用车保有量2辆。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额3,698.56万元，其中工程类3,020 万元，货物类608.56万元，服务类70 万元。其中，授予中小企业的合同金额为378.56万元，占政府采购支出总金额的比重为10.24%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，汇总汽车账面共7辆，均为公务用车，其中5辆已由国资委在公车改革中统一处置，实际保有农业执法车2台；单价10万元以上通用设备1台（套），为机关院内变压器。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，单位价值10万元以上的通用设备0台。办公用房使用情况：岳阳县生态能源服务中心、岳阳县农业广播电视学校、生猪定点屠宰管理办公室在机关院内办公，其他三个二级机构均独立办公。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
整体支出目标主要有：抓好“安全”保供给，促进粮食等主要农产品生产，确保农产品质量安全； 抓好“升级”促转型，推进农业品牌建设，培育新型经营主体，发展休闲农业；抓好“覆盖”优服务，在全县范围推广水稻集中育秧、病虫害绿色防控、测土配方施肥等农业生产新技术；抓好“增量”强基础，加大农业项目争取力度，提升农业生产基础设施水平；抓好“统筹”惠民生，加大美丽乡村建设、精准扶贫、争项引资力度。
重点绩效项目一个：农村环境整治项目。该项目年度目标为对全县所有农村垃圾做到“减量化、资源化、无害化”处理，以达到美化乡村环境，节约资源，建设农村清洁家园的目标。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
