县直部门决算公开
目录
第一部分 岳阳县农业农村局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 岳阳县农业农村局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳县农业农村局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 岳阳县农业农村局单位概况
一、部门职责
①负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设。
②指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。
③承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。
④负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规和政策。
⑤承担农业防灾减灾的责任。
⑥制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。
⑦承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
岳阳县农业农村局为县人民政府工作部门，加挂“中共岳阳县委农村工作办公室”的牌子。机关共有160人，其中，在职91人，退休人员69人。内设办公室、人事股、计财股、法制股、粮油作物股、新农村建设股等12个股室。下设岳阳县农业行政执法大队、岳阳县土壤肥料工作站、岳阳县农产品质量检验检测站、岳阳县植保植检站、岳阳县农业技术推广站。管辖岳阳县生态能源服务中心、岳阳县农业广播电视学校、生猪定点屠宰管理办公室、县黄沙街茶叶示范场、县原种场、县农业种子技术推广站6个独立核算的二级机构。公车改革后机关保留2台农业执法用车。
本决算为局机关以及县生态能源服务中心、县农广校、县生猪定点屠宰管理办公室、县黄沙街茶叶示范场、县原种场、县农业种子技术推广站汇总决算。
第二部分 岳阳县农业农村局2018年度部门决算表(见附表)
第三部分 岳阳县农业农村局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（1）收入决算情况：2018年决算数11,081.04万元，其中：财政拨款收入10,989.45万元，事业单位经营收入91.59万元。
（2）支出决算情况：2018年决算数11,081.04万元，其中：工资福利支出1,488.26万元，一般商品和服务支出547.72万元，对个人和家庭的补助332.14万元；项目支出8,712.92万元，其中：粮食高产创建项目758万元，农技推广项目235万元，环境整治及美丽乡村建设项目3,019.3万元，2017年千亿斤粮食项目508万元，2018年新增粮食项目773万元，产油大县项目263万元，国家农村沼气工程项目349万元，其他项目2,807.62万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入决算数11,081.04万元，其中：财政拨款收入10,989.45万元，占比99.17%，事业单位经营收入91.59万元，占比0.83%。
三、支出决算情况说明
2018年支出决算数11,081.04万元，其中，基本支出2,368.12万元，占比21.37%；项目支出8,712.92万元，占比78.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入10,989.45万元，财政拨款支出10,989.45万元。（由于部分二级机构2017年度决算单独公示，农业局系统未汇总，所以无上年数据比较。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款收入10,989.45万元，占比99.17%（由于部分二级机构2017年度决算单独公示，农业局系统未汇总，所以无上年数据比较。）
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出10,989.45万元，占比99.17%（由于部分二级机构2017年度决算单独公示，农业局系统未汇总，所以无上年数据比较。）
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年财政拨款支出10,989.45万元，占比99.17%（由于部分二级机构2017年度决算单独公示，农业局系统未汇总，所以无上年数据比较。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年基本支出共2,368.12万元，其中:人员经费1,820.4万元（工资福利支出共1,329.47万元，对个人和家庭的补助490.93万元），占比76.87%；公用经费547.72万元，占比23.13%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费财政拨款支出41.4万元，其中，公务接待费25.88万元，比预算减少2.12万元，下降7.5%，系严格执行公务接待标准；车运行维护费15.52万元，比预算减少2.48万元，下降13.77%，系严格执行公务用车标准。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
(1)公务接待费25.88万元。共接待825批次，5900人。
(2)公务用车运行维护费15.52万元，本年度公务用车购置数为0辆，公务用车保有量2辆。
(3) 2018年因公出国（境）费用 0万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
一年来，围绕市、县下达的各项目标任务，切实履行农业农村部门工作的职责，高位谋划推进乡村振兴战略新举措，推动“三农”工作上水平、求突破，在全系统干职共同努力下，实现了从抓农业生产向农业新旧动能转换转变、从抓农产品产量向抓供给质量转变、从抓农业工作向抓综合管理转变，全面和超额完成了各项工作任务。2018年，我们全力推进了10项重点工作：
一是粮油生产成效显著。始终把粮食生产作为农业部门的主业，以稳粮增收调结构、提质增效转方式为主线，建设3个万亩绿色优质高效水稻示范片，开展32万亩水稻病虫害统防统治绿色防控，以品质高档化、种植区域化、栽培无害化、销售订单化为标准，以集中育秧全覆盖、绿色高产高效创建与“湘米工程”融合、发展适度规模经营主体等为抓手，推进我县粮食生产稳量提质增效发展，实现了粮食产能持续稳定、粮食品质大幅提升，大县地位得到巩固，今年再次进入了“全省粮食生产先进县”行列，实现了粮食生产“11连冠”。及时谋划秋冬种工作，争取县财政300万元专项资金，以大力发展油菜、积极发展绿肥为重点，在中洲乡打造兼培肥地力、农民增收于一体的万亩油菜示范片，在筻口、新墙、柏祥、杨林、公田、黄沙街、荣家湾等乡镇打造G240（岳汨线）、Ｘ035（三合至朱仑段）、Ｘ108（荣公线）沿线1.5万亩三条绿肥示范带。
二是特色产业培育主动探路。为了从根本上改变我县农产品“说什么有什么、要什么没什么”的现状，我们提出在稳定粮食生产、提高油料生产能力的基础上，积极探索农业供给侧结构性改革，牵头组织9个单位，就全县农业特色产业发展情况进行了比较系统的调研，提出了“1+2+3”发展框架建议（“1”即一县一特的岳阳肉鸽，“2”即“茶香小镇”、 “果浓小镇”的茶叶和特色水果，“3”即以岳阳兰花萝卜为代表的特色蔬菜、金盆柚、油茶），该建议已被写入2019年人大会上的政府工作报告之中，草拟并提交了《关于推进农业特色产业发展的意见》（代拟稿），待县委、县政府科学决策后组织实施。农业品牌创建成效明显，新增省级农业产业化龙头企业1家（峰岭菁华果业公司），新创国家级示范合作社3个（润升水稻、大和苗木、绿缘栀子）和省级示范合作社2个（海成家禽、幼雄水稻），湖南清渠生态股份有限公司和岳阳峰岭菁华果业有限公司在证劵市场挂牌，全民鸽业“颐神源”商标被评为中国驰名商标，“岳阳王鸽”成为农产品地理标志产品，“岳阳蜂蜜”获得中国地理标志证明商标，新增了绿色食品3个，“现代农业建设”指标项向市申报加分11.5分。
三是特色小镇创建稳步推进。筻口+新墙“果浓小镇”和黄沙街“茶香小镇”入围全市20个农业产业化特色小镇创建单位。目前果浓小镇的规划已经启动，菁华果业已完成了研学旅行基地的规划编制，办理了320亩营地用地手续，投入资金1300余万元，完成了土地整理、入园道路路基建设，房屋改造、绿化配套建设正在实施，连接清水葡萄园和菁华果业的重要节点潼溪街小集镇改造已基本完成，制定了新墙葡萄基地建设和产业转型升级方案。黄沙街茶香小镇完成了整体方案设计和重要节点设计，自G240苍坪村坪中片经三和村、黄沙街茶场、黄沙集镇到苍坪村坪桥片再到G240全长11.6公里道路沿线房屋的征拆和白改黑已经完成，沿线路域环境和村庄整治正在进行，村容村貌得到明显提升。黄茶产业园进园道路正在施工，启动了铁山库区200亩高山茶的试种，茶叶加工也与岳阳市茶博城达成了初步合作意向，引进了岳阳第一套黄茶生产清洁化流水生产线，着手建设岳阳黄茶标准化示范基地。
四是农村人居环境面貌改善。一方面抓好大面环境卫生整治。把全域整洁工程作为农村人居环境改善的基础性工作，突出了“三个重点、一个延伸”，三个重点即抓村民理事会作用发挥、群众宣传教育、垃圾集中收集清运；一个延伸即推行农村禁炮限塑管理。按照“户保洁、村收集、镇转运、县处理”要求，全面推行垃圾集中收集清运，全县已建垃圾压缩站24个，15个乡镇（办事处）全部实施了垃圾收集清运社会化服务，全县垃圾集中到新开垃圾填埋场实行无害化处理。从2018年4月份起，调整环境整治考核奖惩方式，将检查成效直接与下拨经费挂钩，实行重奖重罚，我县农村环境整治管理水平进一步提升，在全市环境卫生考核中排名第一。另一方面牵头组织“空心房”整治村容村貌提升攻坚行动。以建设美丽宜居乡村为导向，以“两保障”为前提（保障生活性用房、适度保障生产性用房），从“四拆除、三整修、两规范、一集中”入手（拆违、拆危、拆空、拆棚，修破、修偏、修杂，规范村庄空间布局、规范庭院合理布置，村民建房相对集中），在黄沙街镇、新墙镇、筻口镇、新开镇等4个乡镇和麻塘办事处、荣家湾镇G240交通沿线，实施为期3个月的农村“空心房”整治、村容村貌提升攻坚，目前“4321”攻坚行动，已拆除“空心房”81栋8797.18平方米、偏杂屋16栋1934.1平方米、棚架240个10731.5平方米；整治偏杂屋367栋24259.14平方米、棚架11个2209.3平方米、菜园及种养围栏81处3849.3米，有效提升了村容村貎。我县攻坚行动得到岳阳市主要领导的肯定，将作为全市三级干部会议现场参观。
五是规范村民建房打翻身仗。一方面农村大面建房管理见成效。以“三鼓励四禁止”、“五有三到场”为总要求，明确了30户大集中和5户以上小集中相结合的奖补政策，严禁未批先建、建新不拆旧、批小建大、批甲地建乙地、一户多宅、占用基本农田建房等违规行为，杜绝了占用基本农田建房、未批先建、超面积建房现象，较好地执行了一户一宅、建新拆旧政策，有效地保护了耕地资源、优化了村庄空间布局，实现了集约节约用地。另一方面集中建房工作出彩争先。2018年，争取县财政近3000万奖补资金完成集中建房点24个，超过市里下达的20个30户以上集中建房点的目标任务。分散建房管控和集中建房点建设成效十分明显，11月14日，迎来了全市农村“空心房”整治第三季度讲评调度暨改善农村人居环境推进会在岳阳县召开。
六是美丽乡村建设有序推进。部署开展第五轮美丽乡村示范创建，每个乡镇确定1个示范建设村，继续实行县级领导挂点、县直部门联点帮扶、乡镇党委书记领办。制定了《岳阳县2018年度乡村振兴（美丽乡村示范创建）工作考核办法》，将《示范村美丽乡村建设考核计分细则》、《乡镇美丽乡村建设考核计分细则》、《县直帮扶单位美丽乡村建设考核计分细则》以及《美丽乡村示范创建村建设标准10条》印发到了各乡镇、县直各相关单位。15个示范村联村县级领导到点召开了现场办公会议，落实帮扶资金计划。目前已开工47个项目中，已完工12个，开工率达96%，资金投入比例达70%以上。向市申报的4个市级美丽乡村示范村，已经通过验收。
七是种养产业扶贫精准发力。突出抓好市产业扶贫“百企帮百村”工作。组织7家省级龙头企业、8家市级龙头企业、2家拟申报市级龙头企业与全县17个重点贫困村结对帮扶，采取一村一策的形式与645户贫困户签订产业发展合同，共同发展土鸡、土猪、玉米、龙虾、红薯、萝卜等特色产业。省级龙头企业湖南清渠农业发展有限公司对口支持步仙镇步仙湖村，流转5户贫困户土地10.5亩开展稻虾混养，公司免费提供种子、种苗，全程技术服务，保价回收产品，预计贫困户通过土地流转、有机水稻和龙虾养殖户平可以增收6500元左右。突出抓好县产业扶贫“百千万”工程。到目前为止，共有19家农业企业与30个贫困村（其中重点贫困村17个）开展香菇、油茶、土鸡、土猪、玉米、龙虾、红薯、萝卜等特色产业，联系贫困户1888户。突出抓好黄茶、蔬菜两个省级重点产业扶贫扶贫项目的实施。黄茶产业采用委托帮扶方式，在月田镇江堧村建设200亩高山黄茶基地，按照贫困人口人均2000元的标准，帮助月田镇江堧村、月东村共计107户338名贫困人口脱贫。萝卜产业采用直接帮扶方式，在张谷英镇莲花湖村建设有机萝卜200亩，在饶村等周边村发展有机萝卜100亩，按照贫困人口人均2000元的标准，由实施主体为贫困人口提供发展萝卜产业需要的种子、肥料、技术服务和产品保价回收（每公斤0.7元），帮助莲花湖村、饶村村119户342名贫困人口脱贫。
八是农产品质量安全常抓不懈。坚持依法执政、依法行政，严格执行农业政执法工作程序，在进行农业行政处罚时，严格按照表明身份、说明理由、听取申辩、调查取证、听证、审批查决定、送达等农业行政执法规范开展工作，落实行政执法信息公开制度，做到行政执法案件的执法人员、依据、程序、结果一律公开透明，积极农业行政处罚案卷评查工作，组织执法人员对所有案卷备份进行交叉互评、交流、推优，全年无行政复议、行政诉讼案件发生。以创建省级食品安全示范县为契机，严厉打击农产品质量领域的违法、违规行为，下发停止违法私屠滥宰行为通知书27份，纠正屠宰点违规行为6次，查扣没收生猪产品730公斤，新建成张谷英、筻口、麻塘、柏祥4个定点屠宰示范点。全面加强检验检测，共执行快速检测8000多个样品，合格率98.8%，送检产品600批次全部合格，屠宰企业“瘦肉精”自检和屠宰监管共2000批次，抽检全部合格。加强基层检验检测体系建设，在县财政每乡镇投入5万元基础上，我局再对7个乡镇各配套4—6万元建设乡镇检验检测室，并对检测人员进行了跟班学习和培训。严格农业投入品监管，对全县农资生产经营主体进行备案登记，严格管控入门条件，农资经营主体减少了一半，生产经营更加规范。推进标准化生产，大力发展“三品一标”企业，制订了茶叶、蔬菜、水果等标准化生产技术规程，基地农民人手一册，5个企业15个品种申报了绿色食品，提质改造了茶叶、水果、蔬菜等标准园5个，完成国家级36万亩绿色水稻生产基地续展和161万亩测土配方施肥任务。
九是农业环保工作有序推进。积极应对中央环保督察回头看过程中交办的各项工作任务，垃圾和秸杆禁烧、化肥农药减量和面源污染治理等都顺利交账。农业污染普查、土壤和农产品重金属污染加密调查等工作基本完成。制定了岳阳县产粮（油）大县土壤环境保护方案，开展产地环境监测，积极开展农业面源污染防控和农村废弃物无害化处理与资源利用等工作。
十是争取政策支持积极有效。受省级专项资金统筹和种植面积遥感的影响，耕地地力补贴减少很多，我们积极争取省财政追加500多万元，较好地解决了惠农补贴和粮食生产创先争优工作经费短缺问题。
同时，驻村扶贫工作在驻村工作队和全体结对帮扶人员的共同努力下，效果良好；招商引资上引进了投资近两亿元的渔美康生物科技有限公司，2019年部分投产，三年内税收将过千万元；全面小康建设市考核县的三项指标中，农村垃圾集中处理率达到100%，规模以上企业农产品加工值与农业产值比和农村居民人均可支配收入预计排全市第二；“大棚房”整治工作进入了最后扫尾阶段；“两区”划定进入实施阶段；同时，县委、县政府部署的文明县城创建、“最多跑一次”改革、扫黑除恶、国有资产整治、联手帮扶企业、国土造地、河长制、路长制等中心工作紧抓紧促，顺利开展。各综合性、服务性股室站在行政执法、农业保险、技术服务培训、人事老干、计生信访、机关建设和管理服务等方面，以及各二级机构工作都按部就班推进。
十、其他重要事项
1、机关运行经费决算说明：
机关运行经费共547.72万元。主要包括：办公费46.04万元，印刷费13.43万元，水费12.54万元，电费11.28万元，邮电费8.68万元，物业管理费13.09万元，公务用车运行维护费15.52万元，其他交通费50.12万元，公务接待费25.88万元，差旅费11.1万元，维修费62.37万元，会议费6.75万元，劳务费1.25万元。
2、政府采购支出决算情况：
2018年农业局政府采购共317.3万元，其中货物采购37.3万元，主要电脑、办公桌椅、会议室设备的采购；服务类采购50万元，主要为会议费10万元（基本支出和项目支出）、培训费40万元。工程类采购230万元，主要是局机关办公楼翻新维修采购。其中，授予中小企业的合同金额为120.3万元，占政府采购支出总金额的40.12%。
3、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，汇总汽车账面共7辆，均为公务用车，其中5辆已由国资委在公车改革中统一处置，实际保有农业执法车2台；单价10万元以上通用设备1台（套），为机关院内变压器。2018年一般公共决算安排购置车辆0辆，单位价值10万元以上的通用设备0台。办公用房使用情况：岳阳县生态能源服务中心、岳阳县农业广播电视学校、生猪定点屠宰管理办公室在机关院内办公，其他三个二级机构均独立办公。
4、重点绩效评价结果等决算绩效情况说明：
①农业品牌创建项目
农业品牌创建工作是县委、县政府2013年以来连续六年开展的农业产业化重点工作。为了搞好2017年度农业品牌创建工作，县政府办专门印发了《岳阳县2017年度农业品牌创建工作重点》和《岳阳县2017年度农业品牌创建工作考 核 办 法》（岳县政办函［2017］75号文件），确定了蔬菜、葡萄、红薯、中药材、休闲农业、鸽业、油茶、黄茶、湘米和品味潇湘特色产业园等十大创建重点，分别对农业品牌创建工作牵头单位、成员单位和各乡镇下达了考核细则，收到了比较好的成效。
②规范建房与环境卫生项目
2018年，争取县财政近3000万奖补资金完成集中建房点24个，超过市里下达的20个30户以上集中建房点的目标任务。分散建房管控和集中建房点建设成效十分明显，11月14日，迎来了全市农村“空心房”整治第三季度讲评调度暨改善农村人居环境推进会在岳阳县召开。
在资金使用方面坚持做到了使用规范，纳入机关财务统一管理，严格按照县财监、县纪委的相关规定，确保了资金使用符合节约、规范、高效。资金使用效率明显，保持了全县农村环境卫生、美丽乡村建设和规范建房三项工作的长效型、连续性、创新型，特别是全县农村环境卫生一直居全市前列，美丽乡村建设被确定为全市唯一整域推进试点县，大面规范建房管理工作为全市规范村民建房工作创造了典型经验，集中建房在2018年全市第一名。
农村环境卫生整治和美丽乡村建设方面：针对2017年中央省市环保督查，加强农村禁炮限塑和垃圾焚烧管理，且工作效果较好。村民的意识的到了大大的提高，基本上乡镇、行政村里面红白喜事不再燃放鞭炮，看不到成堆的白色垃圾，相比于以前村庄的清洁度了几个档次，引导村民进行垃圾分类，循环再利用，农村环境卫生整治的工作上一直在全市名列前茅。同时投入资金到美丽乡村建设点，主要用于村庄的绿化、亮化、硬化和基础设施建设，提高了村容村貌和村民的舒适度，2018年我县成功创建了4个市级美丽乡村。
第四部分名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政决算管理的“三公“经费，是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
