岳阳县经管局2018年部门预算公开
岳阳县经管局2018年部门预算公开目录
第一部分 单位预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门预算收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）三公”经费预算
（三）专项项目资金预算情况
（四）政府采购预算情况
（五）国有资产占有使用情况
（六）绩效目标情况说明
六、名词解释
第二部分 单位预算公开表
一、岳阳县经管局2018年预算收支总表
二、岳阳县经管局2018年预算收入计划表
三、岳阳县经管局2018年支出总表
四、岳阳县经管局2018年收支预算计划总表
五、岳阳县经管局2018年一般公共预算支出表
六、岳阳县经管局2018年一般公共预算基本支出表
七、岳阳县经管局2018年政府性基金预算支出表
八、岳阳县经管局2018年“三公”经费预算表
九、岳阳县经管局2018年部门政府采购预算表
十、岳阳县经管局2018年整体支出绩效目标表
十一、岳阳县经管局2018年项目支出绩效目标表
第一部分 单位预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、职能：岳阳县农村经营管理局系承担行政职能的正科级事业单位，加挂县农民负担监督管理领导小组办公室，参照公务员管理，主要承担农经“三大管理”和“三项指导”职能。“三大管理”即村级财务及集体资产管理、维护农民权益及农民负担监督管理、农村土地承包管理;“三项指导”即指导农业产业化经营、指导农民专业合作经济组织建设、指导农业社会服务体系建设。
2、职责：指导村级集体经济建设发展，农村财务会计、“三资”监管、审计等工作；研究提出稳定和完善以家庭联产承包为主的责任制和统分结合的双层经营体制的意见。指导农村土地承包，耕地经营权流转和承包合同管理、农村土地承包经营纠纷仲裁等工作；负责宣传贯彻减轻农民负担的法律法规和政策，监测农民负担情况，审计、监督减轻农民负担工作。参与审核涉及农民负担的政策性文件和涉及农民负担项目。查处涉及农民负担的重大案(事)件；负责村级“一事一议”财政奖补项目审批和督查工作；负责农村有关经济和社会发展的指标体系的统计工作;组织对农村经济收支、农民收入情况监测；指导农民专业合作经济组织、家庭农场等新型农业经营主体的建设。
(二)机构设置
机关内设4个股室，分别为：办公室、农村集体经济组织审计股、农村财务管理股、农村土地承包管理股，加挂农民权益维护及负担监督管理领导小组办公室。下辖一个正股级二级事业单位“岳阳县农村土地承包经营权流转服务中心”。单位现有在职工作人员21人(含二级机构4人)，退休人员9人，临时聘请门卫1人。
二、部门预算单位构成
岳阳县农村经营管理局本级，其二级机构“土地流转服务中心”的财务未单立，纳入局机关财务一并进行核算。
三、部门预算收支总体情况
(一)收入预算：2018年预算数469.83万元，其中，一般公共预算拨款257.23万元，纳入预算管理的非税收入拨款10万元,上年土地确权颁证专项结转资金202.6万元(按进度支付)。
总收入较去年减少，主要受土地确权颁证工作影响。
(二)支出预算，2018年初预算数469.83万元，一是基本支出227.23万元，其中：工资福利支出183.54万元;商品和服务支出29.14万元;对个人和家庭补助14.55万元。二是项目支出242.6万元，其中：经营管理经费15万元、村账站代管经费6万元、土地纠纷仲裁经费3万元、农民合作社发展指导经费2万元、一事一议工作经费8万元、二级机构农村土地流转中心工作经费4万、审计执收成本2万元、土地确权颁证专项结转经费202.6万元(按进度支付)。
支出较去年减少，主要受与收入减少有关的土地确权工作专项支出减少的影响。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入469.83万元，具体安排情况如下：
(一)基本支出：2018年初预算数为227.23万元，为保障单位机构正常运转、完成常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等常公用经费。
(二)项目支出：2018年初预算数为242.6万元，为单位完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：业务工作经费及成本40万元，主要用于各处室、单位等相关职能部门专项业务等方面；土地确权按进度支付资金202.6万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年基本支出预算227.23万元，包含人员经费183.54万元、常公用经费29.14万元、对个人和家庭的补助14.55万元。
（二）三公”经费预算
1、公务接待费9.8万元，，其中：局机关公务接待开支5.8万元，二级机构“农村土地流转服务中心“公务接待开支2万元，农民维权减负和土地确权颁证专项工作公务接待开支2万元。与2017年公务接待费预算持平。
2、公务用车运行维护费0万元，主要原因是公务用车改革，单位无公务车辆及维护开支。与2017年对比降幅100%。
3、因公出国（境）费用0万元，与2017年对比持平。
（三）专项项目资金预算情况
2018年项目开支预算242.6万元，主要用于经营管理、村账站代管、土地纠纷仲裁、农民合作社发展指导、一事一议工作、二级机构农村土地流转中心工作和土地确权颁证等专项开支。
（四）政府采购预算情况
2018年单位预算无采购计划。
（五）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我局资产总计893271元。其中：1、无办公房屋资产。2016年局机关从县政府办公楼中搬迁至民中路，与扶贫办合用办公楼，办公房屋资产由扶贫办负责管理，账内无土地房屋类固定资产。2、账内虽有公务车及附加费资产195384元，但在2017年2月实行公车改革后，公务小车已经移交县国资办，因移交手续一直未办理，账内暂未核销。3、无形资产类的土地流转服务平台管理和服务软件293000元。4、办公所需的各项资产404887元，包括电脑及投影打印设备、电话及传真设备、空调和办公桌椅柜架等。
（六）绩效目标情况说明
年度绩效目标：
1：全面完成农村土地确权颁证工作，健全村级财务管理机制，指导扶持农民合作社壮大发展，指导村集体经济发展，加强农民负担监管维护农民权益，加强农村审计力度。
2：确保单位整体支出预算资金全额用于单位正常支出和专项工作支出，三公经费不突破限额并逐年有所降低。
3：严格按照相关规定进行机关财务管理，确保机关正常运行、工作正常开展。
4：确保社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及社会公众满意度达到预期目标。
数量质量指标：
1、全面完成农村土地确权颁证工作，确权颁证率100%。。
2、开展农村财务管理培训4批，村级财务人员参训率100%。。
3、开展惠农减负专项检查4次以上，农民负担零上访。
4、开展农村财务审计8个村，审计结案率100%。
5、指导新增农民合作社20家，开展省市示范社建设2家，示范社建设验收率100%。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表
一、岳阳县经管局2018年预算收支总表
二、岳阳县经管局2018年预算收入计划表
三、岳阳县经管局2018年支出总表
四、岳阳县经管局2018年收支预算计划总表
五、岳阳县经管局2018年一般公共预算支出表
六、岳阳县经管局2018年一般公共预算基本支出表
七、岳阳县经管局2018年政府性基金预算支出表
八、岳阳县经管局2018年“三公”经费预算表
九、岳阳县经管局2018年部门政府采购预算表
十、岳阳县经管局2018年整体支出绩效目标表
十一、岳阳县经管局2018年项目支出绩效目标表
