岳阳县经管局2016-部门决算公开
第一部分 单位决算说明
一、部门职责及机构设置情况
岳阳县农村经营管理局本单位主要承担农经“三大管理”和“三项指导”职能。“三大管理”即村级财务和集体资产管理，农民负担监督管理，农村土地承包管理。“三项指导”即指导农业产业化经营，指导农民专业合作经济组织建设，指导农业社会服务体系建设。机关内设4个股室，分别为：办公室、农村集体经济组织审计股、农村财务管理股、农村土地承包管理股，加挂农民权益维护及负担监督管理领导小组办公室。下辖一个正股级二级事业单位“岳阳县农村土地承包经营权流转服务中心”，服务中心的财务未单立，纳入局机关财务一并进行核算。
我局属全额拨款具有行政职能参照公务员法管理的事业单位，财务执行行政单位会计制度。单位行政运行和专项事务开支的资金全额来源财政拨款，2016-基本运转收支平衡，专项土地确权颁证工作暂未完工，项目资金因按照进度支付，账面暂存部分专项资金结转下-结算。
至-末，单位人员编制26个(含二级机构4个)，实际在职工作人员22人，另有临聘司机1人、退休干部8人，配置公务小车一台。2016-局机关从县政府办公楼中搬迁至民中路，与扶贫办合用办公楼，资产管理由扶贫办负责管理，二级机构在外租赁3间办公室工作，因故账内无办公场地固定资产。
二、部门决算收支情况
(一)-度收支决算情况
①决算总收入：2016-度，我局总收入1789万元，全部为财政拨款收入。
②决算总支出：2016-度总支出总1272.8万元。其中：基本支出239.1万元、项目支出1033.7万元。
③因全县农村土地确权颁证专项工作暂未完工，根据合同按进度支付，结转516.2万元至2017-支付。
(二)-度一般公共预算财政拨款支出情况
2016-公共预算财政拨款支出1272.8万元，其中：基本支出239.1万元，系保障我局基本运转的各项支出。包括人员工资、机关事务、机关服务等常公用经费;项目支出1033.7万元，是我局为完成县委、县政府安排的临时专项业务而发生的支出，主要用于农民权益维护及农民负担监督管理、确权登记颁证、村集体经济发展规划和村会计培训、农业品牌建设等专项开支。
(三)-度“三公”经费决算情况
①、因公出国(境)费用：无。
②、公务接待费8.9万元，其中：基本支出公务接待3.28万元，未超控制数;项目支出公务接待5.62万元，主要用于农民维权减负和农村土地确权颁证工作迎检。
③、公务用车费5.7万元。
(四)-度机关运行经费决算情况
2016-度一般公共预算财政拨款基本支出239.1万元。其中：人员经费179.4万元(工资福利支出136.3万元、对个人和家庭补助43.1万元)，主要用于在职及离退休人员工资及津补贴的发放、社会保障和就业支出等;常公用经费(商品和服务支出)59.7万元，主要用于机关办公、印刷、会议、邮电、公务接待、差旅、交通及其他等方面开支。
(五)专项项目资金决算情况
项目支出1033.7万元，主要用于县委、县政府安排的临时专项业务开支，其中：农民权益维护及农民负担监督管理5万元、确权登记颁证939.7万元、村集体经济发展规划和村会计培训77万元、农业品牌建设12万元。
(六)-度政府采购支出决算情况
无。
第二部分 单位决算公开表
一、岳阳县经管局2016-度单位决算收支总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||
| 项 目 | 2016-决算数 | 项 目 | 2016-决算数 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 |
| 一、财政拨款 | 1789.0 | 201一般公共服务支出 | 0.0 | ||||||||
| （一）公共财政拨款 | 1789.0 | 203国防支出 | 0.0 | ||||||||
| 1、经费拨款 | 1789.0 | 204公共安全支出 | 0.0 | ||||||||
| 2、纳入预算管理的非税收入拔款 | 0.0 | 205教育支出 | 0.0 | ||||||||
| （1）专项收入 | 206科学技术支出 | 0.0 | |||||||||
| （2）行政事业性收费收入 | 207文化体育与传媒支出 | 0.0 | |||||||||
| （3）罚没收入 | 208社会保障和就业支出 | 0.0 | |||||||||
| （4）国有资源有偿使用收入 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 0.0 | |||||||||
| （5）其他收入 | 211节能环保支出 | 0.0 | |||||||||
| （二）政府性基金拨款 | 212城乡社区支出 | 0.0 | |||||||||
| （三）国有资本经营预算拨款 | 213农林水支出 | 1272.8 | 1,272.8 | ||||||||
| 二、事业单位经营收入 | 214交通运输支出 | 0.0 | |||||||||
| 三、上级补助收入 | 215资源勘探信息等支出 | 0.0 | |||||||||
| 四、附属单位缴款 | 216商业服务业等支出 | 0.0 | |||||||||
| 五、其他收入 | 217金融支出 | 0.0 | |||||||||
| 六、上-结余收入 | 219援助其他地区支出 | 0.0 | |||||||||
| 1、公共财政拨款 | 220国土海洋气象等支出 | 0.0 | |||||||||
| 2、政府性基金拨款 | 221住房保障支出 | 0.0 | |||||||||
| 3、国有资本经营预算拨款 | 222粮油物资储备支出 | 0.0 | |||||||||
| 4.其他收入结转 | 229其他支出 | 0.0 | |||||||||
| 收入总计 | 1789.0 | 支出总计 | 1272.8 | 1272.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
二、岳阳县经管局2016-度单位支出决算明细表
单位：万元
| 经济科目 | 项目名称/科目 | 资金收入来源 | 支出功能科目编码 | 支出功能科目项级名称 | ||||||||||
| 合计 | 财政拨款 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上-结转 | ||||||||
| 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 1272.8 | 1272.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | |
| 一、基本支出 | 239.14 | 239.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | |
| 1、工资福利支出 | 136.27 | 136.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 90.82 | 90.82 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
| 津贴补贴 | 43.89 | 43.89 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 奖金 | 0 | |||||||||||||
| 绩效工资 | 0 | |||||||||||||
| 伙食补助费 | 0 | |||||||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | |||||||||||||
| 职业-金缴费 | 0 | |||||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 0 | |||||||||||||
| 其他工资福利支出 | 1.56 | 1.56 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 2、商品和服务支出小计 | 59.7 | 59.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | |
| 商品和服务支出 | 办公费 | 8.28 | 8.28 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | |||||||
| 印刷费 | 16.5 | 16.5 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 水费 | 0 | |||||||||||||
| 电费 | 0 | |||||||||||||
| 邮电费 | 3.15 | 3.15 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 物业管理费 | 0 | |||||||||||||
| 公务车运行维护费 | 5.71 | 5.71 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 其他交通费 | 0.6 | 0.6 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 差旅费 | 0 | |||||||||||||
| 维修费 | 0.28 | 0.28 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 会议费 | 0.54 | 0.54 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 劳务费 | 0 | |||||||||||||
| 培训费 | 0.16 | 0.16 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 公务接待费 | 3.28 | 3.28 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 工会经费 | 8 | 8 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 福利费 | 0 | |||||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 13.2 | 13.2 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 3、对个人和家庭的补助小计 | 43.17 | 43.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | |
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0 | ||||||||||||
| 退休费 | 0 | |||||||||||||
| 离退休津补贴 | 0 | |||||||||||||
| 抚恤金 | 0.92 | 0.92 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 生活补助 | 15.45 | 15.45 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 住房公积金 | 23.82 | 23.82 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 遗属费 | 0 | |||||||||||||
| 医疗费 | 0 | |||||||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 2.98 | 2.98 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 二、项目支出 | 1033.7 | 1033.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | |
| 专项商品和服务支出 | 1033.7 | 1033.7 | 213 | 01 | 01 | 行政运行 | ||||||||
| 对企事业单位的补贴 | 0 | |||||||||||||
| 债务还本付息支出 | 0 | |||||||||||||
| 基本建设支出 | 0 | |||||||||||||
| 其他资本性支出 | 0 | |||||||||||||
| 三、经营支出 | 0 | |||||||||||||
| 四、对附属单位补助支出 | 0 | |||||||||||||
| 五、上缴上级支出 | 0 | |||||||||||||
三、岳阳县经管局2016-度单位“三公”经费决算情况表
单位：万元
| 项 目 | 2016-决算数合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、支出合计 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | ||||
| 2、公务接待费 | 8.9 | 8.9 | ||
| 3、公务用车费 | 5.7 | 5.7 | 0 | 0 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 5.7 | 5.7 | ||
| （2）公务用车购置 | ||||
| 二、相关统计数 | ||||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||||
| 4.公务用车保有量（辆） | 1 | |||
| 5.公务接待批次（批） | 203 | |||
| 6.公务接待人数（人） | 1981 | |||
| 三、“三公”经费增减变化原因等说明 |