岳阳县农业机械化服务中心2019年度县直部门预算公开
目 录
第一部分岳阳县农业机械服务中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分岳阳县农业机械服务中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
组织实施农机化、农业工程.农业机械的安全生产监督管理，农机操作人员的培训考试及发证，农机技术检测，农机事故的处理，农用油的经营预测管理，农机抗灾救灾，引进农机新机具.新技术，负责管理本系统的财务劳资和审计等工作。
（二）机构设置
我单位系统共有干部职工35人，其中机关编制14人，实际10人；农机安全监理所有编制6人，实际5人；农机化学校有编制10人，实际10人，农业机械技术推广站有编制10人，实际10人。到2018年12月，有退休人员23人，总共58人，(另外农机综合服务公司自收自支4人未包含在内）机关本级内设机构5个：办公室、监管股、科教股、人事股、计财股；二级机构3个：岳阳县农机安全监理所、岳阳县农机化学校、岳阳县农业机械技术推广站；二级机构财务独立核算。
二、部门预算单位构成
本预算为纳入2019年部门预算编制范围的机关及二级预算单位的汇总预算，预算单位包括：
岳阳县农机服务中心机关
岳阳县农机安全监理所
岳阳县农机化学校
岳阳县农业机械技术推广站
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。
（一）收入预算
收入增减情况及原因：2019年年初预算数430.5元，其中：一般公共预算拨款430.5万元，纳入专户管理的非税收入0万元。一般公共预算拨款较去年预算增加13.42万元，增加的主要原因是政策性晋档晋级调资,纳入一般公共预算。
（二）支出预算
2019年预算数430.5万元，其中：工资福利支出350.6万元、公用经费22.9万元、项目支出57万元
支出增减情况及原因：2019年预算数为430.5万元，其中：机关工资福利支出350.6万元,较去年预算340.22万元，增加了10.38万元；公用经费支出22.9万元,较去年预算增加了3.04万元,成本纳入财政预算；项目支出57万元,较去年预算增加13.42万元。预算增加的主要原因是政策性晋档晋级调资、增加了相关工作任务。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年预算数为373.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年预算,用于农机具购置补贴工作经费和水稻育插秧机械化技术推广示范经费项目支出25万元；农机监理专项32万元，共计57万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款22.9万元，较上年减少1.1万元，降低4.6%。主要原因是：严格控制管理, 节约开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数14.7万元，其中，公务接待费12万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其他交通费2.7万元。较上年减少1.9万元，降低11.45%，公务接待费12万元，较上年减少0.5万元，降低4%；其他交通费2.7万元，较上年减少1.4万元，降低34.1%。主要原因是：进一步加强公务接待管理,严格控制接待费用;减少租车,节约开支。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元,所以公开的政府采购表为空。
（四）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，本单位年末共有车辆1辆,车辆已上缴国资办；单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上通用设备0台（套），占用办公用房750平米。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
1.完成拖拉机年检900台,年检率达95％。
2.推广先进适用的新农机具1800台套。
3.培训各类农机技术人员400人。
4.创建1个平安农机示范乡镇。
5.推广农机化育插秧技术，促进农业增产增收，落实农机惠农政策，减轻农民购机负担。
6．提高农机化耕作水平，机耕率达93%。确保农机安全生产可持续好转，社会公众满意率96%。
7.本单位无重点绩效项目，因此公开的项目绩效表为空。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。
(六) 本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
