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2018年农机局预算公开

来源：县农机局 2018-05-10 09:25

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岳阳县农机局2018年部门预算公开

第一部分岳阳县农机局2018年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

1. 部门收支总表

2. 部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.政府性基金预算支出表

8.三公经费预算表

9.政府采购预算表

10.整体支出绩效目标表

11.项目支出绩效目标表

第一部分岳阳县（单位名称）2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

组织实施农机化、农业工程.农业机械的安全生产监督管理，农机操作人员的培训考试及发证，农机技术检测，农机事故的处理，农用油的经营预测管理，农机抗灾救灾，引进农机新机具.新技术，负责管理本系统的财务劳资和审计等工作。

2、机构设置

我局系统共有干部职工35人，其中局机关编制14人，实际10人；农机安全监理所有编制6人，实际5人；农业机械化学校有编制10人，实际10人，农业机械技术推广站有编制10人，实际10人。到2017年12月，有退休人员25人，总共60人，(另外农机综合服务公司自收自支4人未包含在内）。局机关本级内设机构5个：办公室、监管股、科教股、人事股、计财股；二级机构3个：岳阳县农机安全监理所、岳阳县农业机械化学校、岳阳县农业机械技术推广站；二级机构财务独立核算。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

岳阳县农机局

岳阳县农机安全监理所

岳阳县农业机械化学校

岳阳县农业机械技术推广站

三、部门收支总体情况

岳阳县农机局2018年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款，所以公开的附件07表为空。

（一）收入预算情况：2018年年初预算数为417.08万元，其中：一般公共预算拨款为417.08万元。

收入增减情况及原因：

2018年年初预算数417.08元，其中：一般公共预算拨款417.08万元，纳入专户管理的非税收入0万元。一般公共预算拨款较去年预算增加39.41万元，增加的主要原因是政策性晋档晋级调资,纳入一般公共预算。

（二）支出预算：2018年年初预算数 417.08万元，其中：机关工资福利支出340.22万元、公用经费 51.86万元、项目支出25万元。

支出增减情况及原因：

2018年年初预算数为417.08万元，其中：机关工资福利支出340.22 万元,较去年预算增加29.75万元，公用经费支出 51.86 万元,较去年预算增加9.66万元，项目支出25万元,共增加39.41万元,增加的主要原因是政策性晋档晋级调资、增加了相关工作任务。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入为417.08万元，其中：一般公共预算拨款为 417.08万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为417.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为25万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年年初预算数417.08万元，其中：机关工资福利支出340.22 万元,公用经费 51.86 万元,项目支出25万元,共增加39.41万元,增加的主要原因是政策性晋档晋级调资、增加了相关工作任务。

2、2018年“三公”经费预算情况

（1）公务接待费 12.5 万元，同比2017年公务接待费16.05 万元，费用下降3.55万元。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。 (2)公务用车运行维护费 14.1万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.9 万元,车补7.2万元），公务用车保有量 1 辆，同比2017年公务用车运行维护费 11.2 万元(不含车补)，下降 4.3 万元，主要原因是公务用车改革。(3) 2018年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次 0 人。2017年因公出国（境）费用 0 万元，因公出国（境）团组数0 个，因公出国（境）人次 0 人。与上年持平。

3、政府采购支出预算情况

2018年政府采购支出合计 0万元，其中，政府采购货物预算 0万元、政府采购服务预算 0万元、政府采购工程预算 0万元。主要原因是本年度没有政府采购。

4、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位年末共有车辆 1 辆；单价 50万元以上通用设备 0台（套）；单价 100万元以上通用设备0 台（套），占用办公用房 750 平米。2018年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

5、绩效目标情况说明

1. 完成拖拉机年检1000台,年检率达95％。

2. 推广先进适用的新农机具2000台套。

3. 培训各类农机技术人员400人。

4. 推广农机化育插秧技术，促进农业增产增收，落实农机惠农政策，减轻农民购机负担。

5．提高农机化耕作水平，机耕率达93%。确保农机安全生产可持续好转，社会公众满意率96%。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分岳阳县农机局2018年部门预算表格

1.部门收支总表

2.部门收入总体情况表