目 录
第一部分 岳阳县农业农村局 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县农业农村局2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设。
2.指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。
3.承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。
4.负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规和政策。
5.承担农业防灾减灾的责任。
6.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。
7.实施全县茶叶产业发展规划，品牌宣传，针对新品种、新技术的实验、示范、推广和利用，引导全县茶叶产业发展。
8.承担全县生猪定点屠宰厂(场、点) 宰点设置、病害猪无害化处理、屠宰活动的监督管理等。
9.承担县农村集体产权制度改革、农村集体“三资”监管、农村合作经济组织、农业产业社会化服务体系建设与发展、农村集体经济组织财务监管、审计监督、互联网+监督等方面的事务性工作；承担指导农村集体经济组织建设与发展、协调乡村治理体系建设方面的事务性工作。
10.实施农村可再生能源的法律、法规和政策，可再生能源科学技术开发、新技术引进、推广，可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施，负责城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。
11. 承担农村实用技术培训，农民素质教育，农村劳动力就业技能培训，农民体育健身活动，承担农民体育协会，农科教结合组织实施，农民教育培训、远距离农业成人高等教育和中等职业教育等工作。
12. 组织实施农机化、农业工程.农业机械的安全生产监督管理，农机操作人员的培训考试，农机技术检测，农机事故的处理，农用油的经营预测管理，农机抗灾救灾，引进农机新机具.新技术等工作
13. 负责原种场区域财源建设、计划生育、社会治安、党的建设、农业管理等；繁育高质量农作物原良种和杂交亲本种子；进行良种良法高效标准化栽培示范；培训农业技术人才，推广先进农业技术；负责品种的合理布局和搭配，承担品种区域试验；良种经营，根据市场需求做好新选育或新引进良种的经营工作；
14. 负责全县农业种子技术推广计划的制定、种子资源保护、新品种引进及区域实验与示范、农业种子救灾储备等工作。
15.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
岳阳县农业农村局为县人民政府工作部门，全系统共有425人，机关共有184人（其中:在职109人，退休人员72人，三性用工3人），二级机构共有241人（其中：在职143人，退休人员98人）。
县农业农村局机关内设办公室、人事股、计财股、法制股、粮油作物股、新农村建设股等13个股室。下设县农业行政执法大队、县土壤肥料工作站、县农产品质量检验检测站、县农业技术推广站、县植保植检站、县农业资源与环境保护管理站、县农田建设服务中心7个非独立核算二级机构。县生态能源服务中心、县农业广播电视学校、县生猪定点屠宰管理办公室、县茶叶产业发展中心、县原种场、县农业种子技术推广站、县农业机械化服务中心（新增）、县农村经营服务站（新增）8个独立核算的二级机构。公车改革后机关与县生猪定点屠宰管理办公室共保留2台农业执法用车。
二、部门预算单位构成
本预算为局机关以及县生态能源服务中心、县农业广播电视学校、县生猪定点屠宰管理办公室、县茶叶产业发展中心、县原种场、县农业种子技术推广站、县农业机械化服务中心、县农村经营服务站汇总预算。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空 。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2020年年初预算数15,441.68万元，其中，一般公共预算拨款14,437.28万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入89万元)，事业单位经营收入28万元，上级补助收入70万元，其他收入239.9万元，上年结转523.5万元。收入较上年预算增加2,365.85万元，主要原因是机构合并、人员增加及工资基数上浮，执法监管活动加强，以及上级专项的增加。
（二）支出预算
2020年年初预算数15,441.68万元，其中，农林水支出15,441.68万元。支出较上年预算增加2,365.85万元，主要原因是机构合并人员增多工资福利、公用经费、对个人和家庭的补助增加937.55万元，项目支出的增加原因是上级专项的增加1,409.30万元所致，经营支出及对附属单位补助19万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年农业农村局一般公共预算拨款收入14,583.4万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2020年年初预算数为2,415.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出1,893.5万元、一般商品和服务支出276.2万元、对个人和家庭的补助支出246.2万元。
（二） 项目支出
2020年年初预算数为12,167.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：高标准农田建设9,648万元、环境整治1,919万元、土地确权颁证专项工作按进度支付结转资金273.2万元、农村集体经济产权制度改革专项工作按进度支付结转资金120.3万元、生态能源保护修复与利用项目120万元、定点屠宰环节病害猪无害化处理经费78万元、其他项目9万元。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款423.93万元。由于机构改革新增独立核算二级机构县农业机械化服务中心与县农村经营服务站，从县财政局、县水务局等调入人员新增非独立核算二级机构县农田建设服务中心，所以无上年数据比较。
（二）“三公”经费预算
本部门2020年“三公”经费预算数115.10万元，其中，公务接待费54.10 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12.70万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.70万元），其他交通费用48.30万元。本年度公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为2辆农业执法用车。比2019年减少8.20万元，降低7.12%。主要原因是：响应 “过紧日子”的政策号召，并进一步完善三公经费制度，压缩部门预算安排。
（三）一般性支出情况
本部门2020年一般性支出预算共计276.20万元，其中:办公费38.14万元、印刷费11.83万元、水费13.54万元、电费15.32万元、邮电费14.86万元、物业管理费15.30万元、差旅费19.42万元、维修（护）费14.13万元、会议费11.57万元、培训费4.32万元、公务接待费17.18万元、公务用车运行维护费7.65万元、其他交通费用49.10万元，其他费用43.84万元。
（四）政府采购情况
本部门2020年政府采购预算总额10,250万元，其中工程类9,300万元，货物类420万元，服务类230万元。其中，授予中小企业的合同金额为650万元，占政府采购支出总金额的6.34%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，汇总汽车账面共11辆，均为公务用车，其中9辆已由国资委在公车改革中统一处置，实际机关与县生猪定点屠宰管理办公室共保留2台农业执法用车；单价50万元以上通用设备1台（套），为机关院内变压器，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新配置车辆0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
整体支出目标主要有：着力抓粮食产能稳定，巩固产粮大县地位。建设绿色优质高效水稻核心万亩示范片10个，创办12万亩“一片一种一式、集中连片、产销结合”的高档优质稻核心示范圈；调整农业结构，做大做强特色产业，探索农业供给侧结构性改革，明确了做优做强肉鸽、特色水果（金盆柚、猕猴桃、葡萄）、黄茶、特色蔬菜（岳阳兰花萝卜、莲藕）和油茶等五大农业特色产业；着力抓农村人居环境整治，加快美丽乡村建设步伐；着力抓科技兴农，探索农业发展新路子；着力抓农产品质量安全，切实保障群众舌尖上的安全；着力抓生态环境保护，推进农业绿色发展；着力抓种养产业扶贫，促进贫困农民脱贫致富；着力抓农村改革建设，激发农村发展活力；着力抓党的建设，强化基层基础；着力抓引项争资工作，夯实农业发展基础。
重点绩效项目两个：（一）高标准农田建设。该项目年度目标为对项目区内渠、路、林、田进行合理治现，充分挖掘土地潜力，使其适应现代农业发展的需要。达到“田成方、林成网、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排、渍能降”的目的，基本实现田园化。（二）农村环境整治项目。该项目年度目标为对全县所有农村垃圾做到“减量化、资源化、无害化”处理，以达到美化乡村环境，节约资源，建设农村清洁家园的目标。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
