目录

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

7、工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算拨款支出预算表

14、一般公共预算拨款基本支出预算表

15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28、“三公”经费预算公开表

29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责全县农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，指导农村改革发展工作。会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议，指导协调县域经济发展和新农村建设。

2.指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

3.承担提升农产品质量安全水平的责任，依法开展农产品质量安全风险评估，收集上报有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。

4.负责农作物重大病虫害防治，贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规和政策。

5.承担农业防灾减灾的责任。

6.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。

7.实施全县茶叶产业发展规划，品牌宣传，针对新品种、新技术的实验、示范、推广和利用，引导全县茶叶产业发展。

8. 宣传落实生猪定点屠宰的各项管理制度和管理办法，承担全县生猪定点屠宰厂(场、点) 宰点设置、病害猪无害化处理、屠宰活动的监督管理等。

9.承担县农村集体产权制度改革、农村集体“三资”监管、农村合作经济组织和农业产业社会化服务体系的建设与发展、农村集体经济组织财务监管、审计监督、村账乡（镇）代管、互联网+监督等方面的事务性工作；承担农村土地承包管理和改革、参与农村土地承包经营权确权、搞好土地流转合同鉴证、发布农村土地流转供求信息、指导农村土地有序流转、承担调处和仲裁农村土地承包经营纠纷、农村宅基地改革和指导等方面的相关事务性工作等。

10.实施农村可再生能源的法律、法规和政策，可再生能源科学技术开发、新技术引进、推广，可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施，负责城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。

11. 承担农村实用技术培训、农民素质教育、农村劳动力就业技能培训、农科教结合组织实施、农民教育培训等农业广播电视学校教学方面的事务性工作；承担远距离农业成人高等教育和中等职业教育教学的事务性工作；承担组织实施农民体育健身活动、农民体育协会等事务性工作。

12.为全县农业机械化生产、农机社会化服务、农机维修、农机抗灾救灾、农机安全生产监管等相关工作提供技术支持、服务保障和相关公益服务；承担农业机械化生产信息统计、新机具、新技术的引进和示范推广、信息网络建设运行、试验鉴定的相关技术性、事务性工作；对乡镇农机推广进行业务和技术指导，联系农机行业相关学会、协会。

13.负责原种场区域财源建设、计划生育、社会治安、党的建设、农业管理等；繁育高质量农作物原良种和杂交亲本种子；进行良种良法高效标准化栽培示范；培训农业技术人才，推广先进农业技术；负责品种的合理布局和搭配，承担品种区域试验；良种经营，根据市场需求做好新选育或新引进良种的经营工作。

14.负责全县农业种子技术推广计划的制定、种子资源保护、新品种引进及区域实验与示范、农业种子救灾储备等工作。

15.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

岳阳县农业农村局为县人民政府工作部门，全系统在职共有248人，机关共有124人（其中：在职121人，三性用工3人），二级机构共有124人（其中：在职123人，三性用工1人）。

岳阳县农业农村局为县人民政府工作部门,加挂“中共岳阳县委农村工作办公室”的牌子。农业农村局机关内设办公室、法规股、行政审批股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股（乡村振兴工作办公室）、市场信息与对外交流股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股（县绿色食品办公室）、种植业管理股（农药管理股）、种业管理股、农田建设股、农业保险工作办公室、人事股、机关党委等17个股室；下设县农业行政执法大队、县土壤肥料工作站、县农产品质量检验检测站、县农业技术推广站、县植保植检站、县农田建设服务中心6个非独立核算二级机构。

管辖县生态能源服务中心、县农业广播电视学校、县定点屠宰服务中心、县茶产业发展中心(县黄沙街茶叶示范场)、县原种场、县农业种子技术推广站、县农业机械化服务中心、县农村经营服务站8个独立核算的二级机构。公车改革后机关与县定点屠宰服务中心共保留2台农业执法用车。

二、部门预算单位构成

纳入本年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：局机关、县生态能源服务中心、县农业广播电视学校、县定点屠宰服务中心、县茶产业发展中心（县黄沙街茶叶示范场）、县农业机械化服务中心、县农村经营服务站、县原种场、县农业种子技术推广站。

三、部门收支总体情况

本年度部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

本年度年初预算数17,852.29万元，其中，一般公共预算拨款17,369.84万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入98万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，事业单位经营服务收入26万元，上级补助收入60万元，其他收入248.55万元，上年结转147.90万元。收入较上年预算增加2,410.61万元，主要原因是上级专项增加项目资金投入。

（二）支出预算

本年度年初预算数17,852.29万元，其中节能环保支出102.67万元，农林水支出17,749.62万元。支出较上年增加2,410.61万元，主要原因是项目支出的增加：其他延续项目增加资金投入，并新增农业综合行政执法项目。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年度岳阳县农业农村局部门一般公共预算拨款支出17,118.64万元, 其中，农林水支出17,118.64万元，占100%。，具体安排情况如下：

（一）  基本支出

本年度年初预算数为2,559.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出2,043.79万元、一般商品和服务支出418.97万元、对个人和家庭的补助支出96.80万元。

（二）  项目支出

本年度年初预算数为14,614.08万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：高标准农田建设项目9,503.41万元，环境卫生整治项目和高素质农民培训项目2045万元，粮食生产、产业发展、品牌创建项目1,400万元，改厕项目800万元，农村合作经济和农业生产社会化服务项目79.98万元，屠宰环节无害化处理项目60万元，农机监理工作等项目57万元，农村经营管理事务项目55万元，高素质农民培训项目45万元，生沼气能源项目27万元，其他项目586.69万元。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款583.83万元，比上年增加159.90万元，增加37.71%，主要原因是：根据2021年新政策增加填入事业人员公务交通补贴36万元新增农业综合行政执法经费项目，保运转专项经费较上年增加95万，规范农村经营服务站机关运行经费统计口径55万，其他经费有所缩减；实际机关运行经费比上年减少26.10万元。

（二）“三公”经费预算

本年度“三公”经费预算数111.55万元，其中，公务接待费49.85万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费12.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.20万元），其他交通费用49.50万元。比上年增加3.90 万元，增加3.62%，主要原因是：数据统计口径发生变化，2020年机关食堂客餐支出8.10万元，未统入公务接待费,2021年将机关食堂客餐支出纳入公务接待费中。按相同统计口径计算，“三公”经费预算比上年减少4.20万元，减少3.90%。

（三）一般性支出情况

本年度一般性支出预算共计418.97万元，其中: 办公费35.53万元、印刷费37.88万元、咨询费0万元、水费16.60万元、电费14.54万元、邮电费19.05万元、取暖费0万元、物业管理费20.65万元、差旅费31.20万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费17.60万元、租赁费0万元、会议费24.73万元(拟召开21次会议，人数1070人，内容为粮食生产、人居环境整治、产业发展、农村经营管理工作会、农村土地承包流转工作会和农村宅基地改革管理工作会、农机购置补贴、农机安全生产、拖拉机年检和驾驶人年审等相关会议)、培训费23.69万元(拟开展20次培训，人数1620人，内容为党建培训、安全生产相关培训、农业技术推广相关培训、农产品质量安全相关培训、法律知识相关培训、执法培训、农村宅基地改革管理业务培训、定点屠宰处技术人员培训、农机驾驶人培训等)、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。公务接待费36.43万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费7.51万元、其他交通费用53.50万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元、工会经费1.73万元、福利费0.2万元、公务交通补贴54.49万元、离退休公用支出2万元、离退休党建经费3万元、其他费用18.64万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，本单位公务用车保有量为2辆。

（四）政府采购情况

本年度政府采购预算总额10,717.48万元，其中工程类10,160万元，货物类508.48 万元，服务类49 万元。授予中小企业合同金额为557.48万元，占总采购比例5.20%。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆：机关与县定点屠宰服务中心各1辆农业执法用车。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为17,848.29万元，其中，基本支出3,289.21万元，项目支出14,559.08万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表29-30。

整体支出目标主要有：抓好早稻集中育秧和扩面, 持续推进耕地抛荒治理, 加快推进高标准农田建设, 继续打造高质高效示范引领，积极发展旱杂粮生产，努力提升社会化服务水平；突出特色农产品基地建设，打造农业产业强镇，大力推进农产品加工向园区聚集，培育壮大龙头企业(新型农业经营主体)，纵深推进农业品牌创建，大力推进产业融合发展，建设大美湖区优质农产品基地；完善乡村规划体系，促使人居环境卫生整治升级，推进美丽乡村示范片区建设，提升乡村治理水平；开展农安县创建，全面提高我县农产品质量安全水平，不断提升农产品质量安全群众满意度；稳步开展农业面源污染治理、受污染耕地安全利用、深化农村改革、惠农减负、安全生产、农业科技推广等工作。

重点绩效项目五个：（一）粮油生产稳量提质增效项目。该项目年度目标为实施早稻集中育秧20万亩以上，带动全年粮食播种面积120万亩以上，总产量50万吨以上；高质高效示范片建设10万亩以上，亩均生产成本控制在850元。

（二）农村人居环境整治、美丽乡村建设、厕所革命项目。该项目年度目标为全年完成公厕、户厕改造任务，建设美丽乡村，改善农村人居环境。

（三）农业产业发展项目。该项目年度目标为发展农业特色产业，实施六大强农行动，加快岳阳县农业品牌创建工作步伐，提高我县农业标准化生产和农产品知名度。

（四）农业综合行政执法项目。该项目年度目标为进一步规范全县农资市场秩序，切实维护农业生产者和广大消费者的合法权益，保障农业生产和农产品质量安全，规范农机秩序，合理管理农村宅基地和保护耕地，确保全县农业生产的顺利进行。

（五）2021年度高标准农田建设项目。该项目建成高标准农田6.09万亩，年节约水量27.97万立方米，灌溉水利用率提高10.5%，年新增粮食 1281.44万公斤，年新增油料92.32万公斤，项目区公众满意度100%。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表：岳阳县农业农村局（汇总）2021年度部门预算公开表.xls