目录

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

7、工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算拨款支出预算表

14、一般公共预算拨款基本支出预算表

15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28、“三公”经费预算公开表

29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、实施全县茶叶产业发展规划，引导全县茶叶产业发展。

2、实施岳阳黄茶、洞庭春茶、大云山云雾茶、张谷英古村野茶等茶叶品牌战略。

3、承担全县茶叶品牌宣传、推广工作。

4、推广岳阳县特色茶文化。

5、组织开展茶叶产业新品种、新技术的实验、示范、推广和利用。

6、承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

岳阳县茶叶产业发展中心(含岳阳县黄沙街茶叶示范场)隶属县农业农村局，为副科级公益二类事业单位。编制数6人，实际行管人员25人，内下辖二个茶叶生产工区、茶叶加工厂、洞庭春纯天然茶叶有限公司、栏河村。现有人口2875人，职工人数295人，自然增长劳力已审批职工317人，退休人员458人。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

本年度部门预算仅为本级部门预算。本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

本年度年初预算数221.77万元，其中，一般公共预算拨款143.22万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元) 纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入78.55万元。收入较上年增加8.37万元，主要原因是人员基本支出增加，运转费用提高。

（二）支出预算

本年度年初预算数221.77万元，其中农林水支出221.77万元。支出较上年增加8.37万元，主要原因是人员基本支出增加，运转费用提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年度本部门一般公共预算拨款支出143.22万元，其中，一般公共服务支出143.22万元，占100%；具体安排情况如下：

（一） 基本支出

本年度年初预算数为143.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出44.48万元、一般商品和服务支出1.94万元、对个人和家庭的补助支出96.8万元。

（二） 项目支出

本年度年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款21.64万元，比上年减少0.63万元，降低3.0%。主要原因是：合理安排运行经费，压缩开支。

（二）“三公”经费预算

本年度“三公”经费预算数6.10万元，其中，公务接待费2.60万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.50万元）。比上年减少0.4万元，降低6.15%，主要原因是：从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。

（三）一般性支出情况

本年度一般性支出预算共计1.94万元，其中:办公费0.16万元、印刷费0.06万元、咨询费0万元、水费0.06万元、电费0.13万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.23万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.13万元、租赁费0万元、会议费0.11万元（拟召开会议1次，人数20名，内容研究茶叶生产会议）、培训费0.07万元（拟开展1次培训，人数1名，内容茶产业技术培训）、公务接待费0.23万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0.31万元、其他交通费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元，其他费用0.45万元。

（四）政府采购情况

本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为143.22万元，其中，基本支出143.22万元，项目支出0万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表29-30。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表：岳阳县茶产业发展中心2021年度部门预算公开表.xls