目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、承担县农村集体产权制度改革、农村集体“三资”监管等方面的事务性工作；承担指导农村集体经济组织建设与发展、协调乡村治理体系建设方面的事务性工作。
2、承担指导农村合作经济组织、农业产业社会化服务体系建设与发展、小农户扶持、新型农业经营主体培育与壮大等方面的事务性工作。
3、承担对本县农村集体经济组织财务监管、审计监督农村财务账目、全面推行和完善村账乡（镇）代管、互联网+监督等方面的事务性工作。承担农村财会人员业务培训、指导农村财会队伍建设等方面的相关事务性工作。
4、承担农村土地承包管理和改革、参与农村土地承包经营权确权、落实农村土地“三权分置”政策、搞好土地流转合同鉴证、发布农村土地流转供求信息、指导农村土地有序流转、承担调处和仲裁农村土地承包经营纠纷、农村宅基地改革和指导等方面的相关事务性工作。
5、承担宣传贯彻落实国家维护农民权益和减轻农民负担的法律法规和政策、维护农民权益、监督减轻农民负担、规范指导村级公益事业建设“一事一议”筹资筹劳、“一事一议”项目专项审核与审计等方面的相关事务性工作。
6、承担农村经济统计、分析农村经济情况等方面的相关事务性工作。
（二）机构设置
县农村经营服务站为农业农村局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，机关内设5个股室，分别为：办公室、农业经营主体指导服务股、农村财务指导与审计服务股、农村土地承包与流转服务股（岳阳县农村土地承包经营权流转服务中心）、农民负担监督服务股；现有工作人员14人，退休人员10人全部纳入社保机构统一管理。
二、部门预算单位构成
本单位为县农业农村局所属副科级公益一类全额拨款事业单位，2021年度部门预算仅为本单位预算。
三、部门收支总体情况
2021年，本单位部门预算仅为本级预算。其中没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。同时本单位退休人员已经全部纳入社保发放退休发工资，且没有离休人员，所以公开的附件10、11、19、20表也均为空。收入包括经费拨款，也包括上年结转资金；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年可用资金总额为345.83万元，其中，一般公共预算拨款345.83万元。一是年初预算基本收入142.93万元，比上年减少55.77万元，减幅28%。主要原因是受机构改革人员调出的影响，导致预算基本收入降低。二是年初预算项目收入55万元，比上年增加20万元，增幅57%，主要原因是受新增农村宅基地管理与改革工作所致。三是上年结转资金147.9万元（农村合作经济和农业生产社会化服务按进度支付结转资金79.98万元、农村集体经济产权制度改革按进度支付结转资金25万元、农村宅基地管理与改革工作启动按进度支付结转资金42.92万元），主要是受农业生产社会化服务、产权制度改革和农村宅基地管理与改革工作启动三个专项工作的进度影响，导致资金结转2021年使用。
（二）支出预算
2021年支出预算总额为345.83万元。一是年初预算基本支出142.93万元，比上年减少55.77万元，减幅28%。其中：工资福利支出124.86万元，比上年减少31.54万元，减幅20%；商品和服务支出18.07万元，比上年减少2.63万元，减幅12.7%；对个人和家庭补助0万元，比上年减少21.6万元，减幅100%。减少的主要原因是受机构改革人员调出和退休人员全部由社保机构管理的影响。二是年初预算项目支出55万元，比上年增加20万元，增幅57%，主要原因是受新增农村宅基地管理与改革工作导致预算项目开支增加。三是按农业生产社会化服务、产权制度改革和农村宅基地管理与改革工作启动三个专项工作的进度支付使用结转资金147.9万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度岳阳县农村经营服务站一般公共预算拨款支出345.83万元，其中：农林水支出345.83万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
本年度年初预算基本支出142.93万元，占一般公共预算拨款支出的41.33%，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备维护等日常公用经费。其中：工资福利支出124.86万元，占基本支出的87.36%；商品和服务支出18.07万元，占基本支出的12.64% %；对个人和家庭补助0万元，占基本支出的0%。
（二）项目支出
本年度年初预算项目支出202.9万元，占一般公共预算拨款支出的58.67%，主要为单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。其中：
1、业务工作经费55万元，主要用于各处室、单位等相关职能部门开展农村经营管理、农村土地纠纷仲裁、农民合作组织发展指导和土地流转服务等专项业务开支。
2、农村合作经济和农业生产社会化服务按进度支付结转资金79.98万元。
3、农村集体经济产权制度改革按进度支付结转资金25万元。
4、农村宅基地管理与改革工作启动按进度支付结转资金42.92万元
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款73.07万元，比2020年增加17.37万元，增长30%。主要受新增农村宅基地管理与改革工作导致所致。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数18.1万元，其中，公务接待费9.8万元，与上年持平，本单位将继续加强公务接待管理，严格控制接待费用。因公出国（境）费用0万元，与上年持平。公务用车购置0万元，与上年持平。公务用车运行维护费0万元，与上年持平。其他交通工具购置0万元，与上年持平。其他交通费用8.3万元，与上年持平。
（说明：本单位已经实行公车改革，没有公务车和其他交通工具购置及运行维护费）。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计73.07万元，其中:行政运行一般性支出预算18.07万元、一般行政管理事务一般性支出预算55万元。
1.行政运行一般性支出预算18.07万元，包括：办公费1.17万元、印刷费0.26万元、水费0.2万元、电费0.78万元、邮电费1.3万元、物业管理费0.91万元、差旅费1.56万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.26万元、会议费1.92万元、培训费0.46万元、公务接待费0.65万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务交通补贴5.04万元、其他交通费用3.3万元、离退休公用支出0万元、离退休党建经费0万元、其他费用0.26万元。
2. 一般行政管理事务一般性支出预算55万元，包括：办公费7万元、印刷费6.3万元、水费0.55万元、电费2万元、邮电费3万元、物业管理费5万元、差旅费5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5万元、会议费4万元、培训费2万元、公务接待费9.15万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务交通补贴0万元、其他交通费用5万元、离退休公用支出0万元、离退休党建经费0万元、其他费用1万元。
3. 2021年本单位会议费预算5.92万元，拟召开农村经营管理工作会、农村土地承包流转工作会和农村宅基地改革管理工作会等会议，人数共计400人次，内容为每季度农村经营管理工作会共4次100人、专题农村土地承包流转工作会2次80人和专题农村宅基地改革管理工作会3次220人；培训费预算2.46万元，拟安排职工参加省市业务培训和开展农村宅基地改革管理业务培训，人数160人次，内容为组织乡镇及村居工作人员学习农村宅基地改革管理业务知识，涉及资料印制、场地租金、培训伙食等开支；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年度暂无政府采购计划。
（五）国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，固定资产总额396.17万元，其中：房屋及构筑物类0万元、通用设备类377.43万元、家具用具类18.74万元，其中价值在100万元以上资产一件。
本单位已经实行公车改革，没有公务车辆。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为345.83万元，其中，基本支出142.93万元，项目支出202.9万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
