第一部分 岳阳县农业广播电视学校2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳县农业广播电视学校2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）、职能职责
岳阳县农业广播电视学校贯彻落实中央农业广播电视学校、湖南省农业广播电视学校办学政策和农民教育培训理念。主要职能职责是:
1. 承担农村实用技术培训，农民素质教育培训，农村劳动力就业技能培训，移民培训等工作。
2. 承担远距离农业成人高等教育和中等职业教育工作。
3. 承担组织实施农民体育健身活动，承担农民体育协会工作。
4. 承担县农业农村局交办的其他工作。
（二）、机构设置
岳阳县农业广播电视学校为岳阳县农业农村局所属公益一类财政全额拨款副科级事业单位，财务独立核算。编制数8人，本部门在编在岗职工7人，退休3人。内设有3个股室：教务股、财务股、综合股。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2021年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算因没有二级机构只包括本级预算，本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空，没有对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件10、11、19、20表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数120.37万元，其中，一般公共预算拨款75.37万元。培训项目45万元。收入较上年增加26.27万元，主要原因是人员的增加和绩效工资的增加，培训业务的不确定性。
（二）支出预算
2021年年初预算数120.37万元，其中一般公共服务支出75.37万元，项目支出45万元。支出较上年增加26.27万元，主要原因是人员的增加和绩效工资的增加，培训业务的不确定性。
四一般公共预算拨款支出预算
2021年农业广播电视学校一般公共预算拨款支出120.37万元，其中，农林水支出120.37万元，占100%。具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2021年年初预算数为75.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出54.66万元、一般商品和服务支出4.28万元、社会保障费11.17万元，住房公积金5.26万元。
（二） 项目支出
专项商品服务支出45万元用于学校各种培训开支（移民培训，高素质农民培训，劳动技能培训等），如教材费、授课费、食宿费、交通费、学习用品、宣传费等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款75.37 万元，比2020年增加11.27万元，增加15%。主要原因是：人员的增加和绩效工资的增加，以及培训任务的增加。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数1.3万元，其中公务租车费用0.5万元，公务接待费用0.8万元，（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元）。比2020年减少1.2 万元，降低48%，主要原因是：厉行节约公务接待开支减少。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计4.28万元，其中:办公费0.5万元、印刷费0万元、咨询费0万元、水费0万元、电费0.60万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、工会经费1.58万元、公务接待费0.8万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用0万元、房屋建筑物构建0元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。
2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本年度政府采购预算总额1.2 万元，因工作的需要，打算采购货物类（电脑3台）1.2万元
（五）国有资产占有使用情况
截至2020年底，我单位资产总额为9.7万元，其中流动资产8.6万元，非流动资产1.1万元，包括固定资产净值，分别占比88%、12%。
截至2020年底，我单位占有使用固定资产中，房屋构筑物50平方米、农业局免费提供，通用设备12个、合计金额36370元，家具、用具15套、合计10000元，通用设备占固定资产总额的78%，家具、用具占固定资产总额的22%。
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2020年单位对固定资产进行了核对和清查，做到了国有资产系统与单位资产负责表中的固定资产一致。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2021年度未安排重点项目预算，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入20021年部门整体支出绩效目标的金额为120.37 万元，其中，基本支出 75.37 万元，项目支出 45万元，部门整体支出绩效目标详见附表。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附表：
岳阳县农业广播电视学校2021年度部门预算公开说明.xls