目录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

7、工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算拨款支出预算表

14、一般公共预算拨款基本支出预算表

15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28、“三公”经费预算公开表

29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

组织实施农机化、农业工程.农业机械的安全生产监督管理，农机操作人员的培训考试及发证，农机技术检测，农机事故的处理，农用油的经营预测管理，农机抗灾救灾，引进农机新机具、新技术，负责管理本系统的财务劳资和审计等工作。

（二）机构设置

我单位系统共有干部职工32人，其中编制32人，实际32人。到2020年12月，有退休人员21人，总共53人，(另外农机综合服务公司自收自支4人未包含在内）机关本级内设机构7个：综合股、财务股、培训股、产业发展股、科技推广股、生产服务股、安全监理股。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此2021年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算仅为本级部门预算。本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

收入预算情况：2021年年初预算数为355.81万元，其中：一般公共预算拨款为355.81万元。

收入增减情况及原因：

2021年年初预算数355.81元，其中：一般公共预算拨款355.81万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元)，纳入专户管理的非税收入0万元。一般公共预算拨款较去年预算减少66.29万元，减少的主要原因是我单位退休人员退休费未计入年初预算。

（二）支出预算

2021年年初预算数 355.81万元，其中农林水支出355.81万元。

支出增减情况及原因：

2021年年初预算数为355.81万元，其中：机关工资福利支出270.85万元,较去年预算272.1万元减少了1.25万元，减少的主要原因是我单位人员变动；公用经费支出27.96万元，较去年预算减少1.54万元，是因为节约开支；农机监理专项工作经费29万元，是因为农机监理所牌证管理机具收费项目取消,成本纳入财政预算；项目支出28万元, 比去年增加5万元，是因为增加了农机驾驶员培训工作经费等相关工作任务。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年度本单位一般公共预算拨款支出355.81万元，其中，农林水支出355.81万元，占100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年年初预算数为298.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2021年年初预算数为57万元 ,其中：农机具购置补贴工作经费和水稻育插秧机械化技术推广示范经费项目支出23万元；农机监理专项工作经费29万元，农机驾驶员培训工作经费5万元。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.96万元，比2020年减少1.54万元，降低5.22%。主要原因是：严格控制管理,节约开支。

（二）“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数8.25万元，其中，公务接待费8.25万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。比2020年减少0.95万元，降低10.32%，主要原因是：进一步加强公务接待管理,严格控制接待费用;减少租车,节约开支。因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算2.7万元，拟召开农机购置补贴、农机安全生产、拖拉机年检和驾驶人年审会议，人数250人，内容为农机购置补贴、农机安全生产、拖拉机年检和驾驶人年审；培训费预算0.98万元，拟开展农机驾驶人培训，人数300人，内容为农机驾驶人培训。2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，实际车辆已上缴国资办。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为355.81万元，其中基本支出298.81万元，项目支出57万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表：岳阳县农业机械化服务中心2021年度部门预算公开表.xls