目录

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

7、工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算拨款支出预算表

14、一般公共预算拨款基本支出预算表

15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28、“三公”经费预算公开表

29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 负责全县农业种子技术推广计划的制定并组织实施；

2. 负责全县农业种子技术的推广与服务；

3. 负责全县农业种子资源的保护;

4. 负责全县农业种子新品种的引进、品种区域实验与示范；

5. 负责完成国家下达的全县农业种子救灾储备任务

6.  完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

岳阳县农业种子技术推广站是县农业农村局下属的独立核算二级机构，是定额补助事业单位。本推广站内设办公室、新品种示范推广股、技术推广服务股、财务室、门市部等五个部门。事业编制15人。我站年初实有人数48人，其中，在职15人，退休32人，临聘人员1名。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

本年度年初预算数226万元，其中，一般公共预算拨款160万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入30万元)。上级补助收入40万元、经营收入26万元、收入较上年增加9万元，主要原因是：基本工资和绩效工资都增加了。

（二）支出预算

本年度年初预算数226万元，其中农林水利支出226万元。支出较上年增加9万元，主要原因是：工资有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年度本部门一般公共预算拨款支出117.72万元，其中，农林水支出117.72万元，占100%。具体安排情况如下：

（一） 基本支出

本年度本部门一般公共预算拨款支出为117.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：一般公共服务支出11 万元，占9.4％；工资福利支出106.72万元、占90.6％。

（二） 项目支出

本年度年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款9.4 万元，比上年减少1.5万元，降低16%。主要原因是：厉行节约。

（二）“三公”经费预算

本年度“三公”经费预算数1.5 万元，其中，公务接待费1.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。

（三）一般性支出情况

本年度一般性支出预算共计11万元，其中:办公费1.4万元、印刷费0.3万元、咨询费0万元、水费0.23万元、电费1.2万元、邮电费1.5万元、取暖费0万元、物业管理费1.64万元、差旅费1.8万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.53万元、租赁费0万元、公务接待费1.5万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元、其他费用0.9万元。

2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本年度未安排重点项目预算，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为226万元，其中：基本支出226万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表：岳阳县农业种子技术推广站2021年度部门预算公开表.xls