目录

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

7、工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)

10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总表

13、一般公共预算拨款支出预算表

14、一般公共预算拨款基本支出预算表

15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）

19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)

21、支出预算项目明细表

22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28、“三公”经费预算公开表

29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责：

1：负责制订全县农村能源发展规划和年度计划，拟订农村能源建设技术标准。2：负责对建设单位报备的大中型沼气工程，生物质气化工程，太阳能集中供热系统，太阳能光电站和风力发电站设计方案是不安全进行技术审核。3：负责对农村可再生能源开发企业制订的企业标准进行备案保存。4：负责协同同级质量技术监督工商行政管理部门，对本县生产销售的农村用能产品进行监督检查。5:负责农村能源开发利用，农村节能的年度统计工作和农村能源燃气燃具的管理工作。6：负责县农村能源领导小组的日常工作，协调有关部门共同抓好农村农源建设工作。7：贯彻执行国家及上级主管部门扶贫开发的方针政策,制定本区域扶贫开发的长远规划。8：协调指导全县社会主义新农村建设。9：承办上级主管部门交办的其他事项

(二) 机构设置

我单位现有人数8人，在职5人，退休3人。内设有办公室，财务室等。

二、部门预算单位构成

本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。

三、部门收支总体情况

本年度部门预算仅包括本级预算。本单位本年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

（一）收入预算

本年度年初预算数102.67万元，其中，一般公共预算拨款102.67万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元), 收入较上年减少14.37万元，主要原因是：人员变动及本年度增加了年终绩效的预算。

（二） 支出预算

本年度年初预算数102.67万元，其中一般公共服务支出预算102.67万元，支出较上年减少了14.37万元，主要原因是：人员变动及本年度增加了年终绩效的预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年度本部门一般公共预算拨款支出102.67万元，其中，农林水支出102.67万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

本年度年初预算数为 75.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出66.63万元；一般商品和服务支出9.04万元。

（二）项目支出

本年度年初预算数为27.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。具体包括生沼气能源专项资金27.00万元。

五、政府性基金预算支出

本年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款5.72万元，比上年减少1.12万元，减少0.19%,减少的原因为：人员变动及公用经费缩减。

（二）“三公”经费预算

本年度“三公”经费预算数2.50万元，其中，公务接待费2.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），其他交通费用0.2万元。都与上年预算持平。主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。岳阳县实行公车改革制度，本单位没有公务车，没有公务车运行维护费，公务出行费用即公务交通补贴和其他交通费用。

（三）一般性支出情况

2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。本年度一般性支出预算共计5.62万元，其中:办公费0.48万元、印刷费0.35万元、咨询费0万元、水费0.06万元、电费0.50万元、邮电费0.60万元、取暖费0万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.55万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.20万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.08万元、公务接待费2.50万元、被装购置费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.20万元、房屋建筑物构建0元、办公设备购置0万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。

（四）政府采购情况

本年度政府采购预算总额0万元，其中工程类0 万元，货物类0 万元，服务类0万元。本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。

（五）国有资产占有使用情况

截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本单位与局机关在同一院内办公，故本单位无办公用房资产。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为102.67万元，其中，基本支出75.67万元，项目支出27万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附表：岳阳县生态能源服务中心2021年度部门预算公开表.xls