目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳县农业农村局（以下简称县农业农村）贯彻落实党中央，省委、市委关于农业和农村工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于农业和农村工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业和农村工作的集中统一领导。主要职责是：
1.统筹协调和组织实施全县“三农”工作发展的中长期规划、重大政策。组织或参与起草农业农村有关规范性文件和政策措施，指导和推进农业综合行政执法。落实涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产和应急管理工作。
3.贯彻落实国家、省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理、组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
10.负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13.组织参与农业对外合作工作，承办相关农业涉外事务组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
14.承担县委农村工作领导小组具体工作。组织开展“三农”问题的调查研究，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。
15.承担县政策性水稻种植综合保险领导小组办公室的日常工作
16.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置
县农业农村局是县人民政府工作部门，中共岳阳县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局。机关共有198人，其中：在职121人，退休人员74人，三性用工3人。县农业农村局机关内设办公室、人事股、计划财务股、法规股、种植业管理股、农村社会事业促进股、发展规划股等20个股室。
下设县农业行政执法大队、县土壤肥料工作站、县农产品质量检验检测站、县农业技术推广站、县植保植检站、县农田建设服务中心6个非独立核算二级机构。县生态能源服务中心、县农业广播电视学校、县定点屠宰服务中心、县茶产业发展中心(黄沙街茶叶示范场)、县原种场、县农业种子技术推广站、县农业机械化服务中心、县农村经营服务站8个独立核算的二级机构。
二、部门预算单位构成
本部门预算编制为县农业农村局本级预算，汇总及二级机构预算另行公开。
三、部门收支总体情况
本年度部门预算包括本级预算。本单位本年度没有县财政对个人和家庭的补助支出预算收入、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用县财政对个人和家庭的补助预算支出、政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
本年度年初预算数16,082.29万元，其中，一般公共预算拨款16,082.29万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入68万元)，收入较上年预算增加2,932.21万元，主要原因是上级专项增加项目资金投入。
（二）支出预算
本年度年初预算数16,082.29万元，其中：农林水支出16,082.29万元。支出较上年增加2,932.21万元，主要原因是项目支出的增加，新增农业综合行政执法经费项目，其他延续项目增加资金投入。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度岳阳县农业农村局部门一般公共预算拨款支出15,728.72万元，其中，农林水支出15,728.72万元，占100%。具体安排情况如下：
（一） 基本支出
本年度年初预算数为1,506.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出1,228.72万元、一般商品和服务支出277.82万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二） 项目支出
本年度年初预算数为14,222.18万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：高标准农田建设项目9,503.41万元，环境卫生整治项目2,000万元，粮食生产、产业发展、品牌创建项目1,400万元，改厕项目800万元，其他项目518.77万元。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款362.73万元，比上年增加111.91万元，增加30.85%，主要原因是：2021年根据政策新增事业人员公务交通补贴34.88万元；新增农业综合行政执法经费项目，保运转专项经费较上年增加95万，其他经费有所缩减。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数61.10万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费16.60万元，公务用车运行维护费7.50万元，其他交通费用37万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，公务用车保有1辆农业执法用车。比上年增加6.95万元，增加12.83%，主要原因是：数据统计口径发生变化，2020年食堂客餐支出8.10万元，未统入公务接待费,2021年将食堂客餐支出8纳入公务接待费中。按相同统计口径计算，“三公”经费预算比上年减少0.85万元，减少1.57%。
（三）一般性支出情况
本年度2021年会议费预算16万元，拟召开12次会议，人数400人，内容为粮食生产相关会议、人居环境整治相关会议、产业发展相关会议等；培训费预算20万元，拟开展15次培训，人数571人，内容为党建培训、安全生产相关培训、农业技术推广相关培训、农产品质量安全相关培训、法律知识相关培训、执法相关培训等；无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
本年度一般性支出预算共计277.82万元，其中:办公费18万元、印刷费30万元、水费15万元、电费8万元、邮电费11.50万元、物业管理费12万元、差旅费20万元、维修（护）费10.77万元、会议费16万元、培训费20万元、公务接待费8.80万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用45万元、其他费用56.75万元。
（四）政府采购情况
本年度政府采购预算总额10,717.48万元，其中工程类10,160万元，货物类508.48 万元，服务类49 万元。其中，授予中小企业合同金额357.48万元，占政府采购支出总金额的比重为3.34%。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上一年12月底，机关共有车辆1辆，其中：农业执法用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为16,082.29万元，其中，基本支出1,860.11万元，项目支出14,222.18万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
