部门(单位)名称 岳阳县农业农村局
预算编码 247
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2021年08 月27 日
岳阳县财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
|||
联系人 |
方野 |
联络电话 |
7642905 |
人员编制 |
177 |
实有人数 |
190 |
职能职责概述 |
统筹协调和组织实施全县“三农”工作发展的中长期、重大政策;统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;贯彻落实国家、省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策;指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作;负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理;负责农产品质量安全监督管理;组织农业资源区划工作;负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;负责农业投资管理;推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;指导农业农村人才工作;组织参与农业对外合作工作;完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。 |
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年度主要 工作内容 |
任务1:奠定粮食安全压舱石:坚持把稳定发展粮食生产作为“三农”工作的首要任务,强化粮食生产大县的责任担当,推进粮食生产稳量提质、优化结构,继续创建全省粮食生产先进县、全省产油大县; 任务2:做大做强乡村产业:实施农业品牌创建战略,多措并举持续助推产村融合、产业发展,加快推进现代农业“接二连三”; 任务3:全面实施乡村振兴战略:持续推进“空心房”整治、农村畜禽粪污及农村生活污水治理、垃圾分类、美丽乡村创建、移风易俗等工作,积极推动全县乡村振兴战略全面实施; 任务4:推进农产品质量安全示范县创建:开展农安县创建,全面提高我县农产品质量安全水平,不断提升农产品质量安全群众满意度; 任务5:稳步开展其他工作:农业面源污染治理、受污染耕地安全利用、深化农村改革、惠农减负、安全生产、农业科技推广等工作按照既定目标稳步开展。 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
落实“两稳”政策,实现粮油生产突破,把保障粮食安全放在突出位置,强力推进早稻扩面和整治耕地抛荒,全县早稻播种面积比去年增加3.86万亩,超市里下达任务3.22万亩,水稻等农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到41.73%,比去年提高近4个百分点;筑牢丰产之基,加快推进高标准农田建设,全年总共完成高标准农田建设5.7万亩,其中高效节水灌溉面积0.22万亩;突出产业优势,做强五大特色产业;打造行业标杆,推动龙头企业引领;履行行业职责,全面推进产业扶贫,强化产业扶贫指导员队伍,组织8家省级龙头企业、10家市级龙头企业与全县29个贫困村和16个非贫困村结对帮扶;健全农安体系,确保百姓舌尖安全;强推污染防治,落实”洞庭清波”各项任务;深化环境整治,推动农村旧貌换新颜,新开镇整域推进省级示范乡镇和龙湾村创建省级示范村均已通过省、市验收,岳阳县人居环境整治排名全市第一;强化使命担当,深化农业农村改革;落实惠农减负,坚决维护农民权益;强化服务意识,全力促进农民增收争取农产品仓储保鲜冷链设施建设补贴资金353万元,建设冷库64个,总库容15991立方米。 |
二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财 政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他 收入 |
||
局机关及二级机构汇总 |
17253.28 |
3614.50 |
12061.28 |
0.00 |
0.00 |
1577.50 |
1、局机关 |
13862.67 |
3060.38 |
9311.67 |
0.00 |
0.00 |
1490.62 |
2、农广校 |
152.09 |
11.39 |
90.70 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
3、经管站 |
1755.85 |
393.54 |
1362.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4、农机 |
647.34 |
0.00 |
647.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5、能源中心 |
420.59 |
67.52 |
344.37 |
0.00 |
0.00 |
8.70 |
6、定点办 |
277.84 |
81.67 |
167.99 |
0.00 |
0.00 |
28.18 |
7、茶产业发展中心 | 136.90 | 0.00 | 136.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
|||||||
机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
||||
基本支出 |
其中: |
项目支出 |
当年结余 |
累计结余 |
|||
人员支出 |
公用支出 |
||||||
局机关及二级机构汇总 |
17253.28 |
3421.84 |
2583.16 |
838.68 |
8388.80 |
5442.64 |
5442.64 |
1、局机关 |
13862.67 |
2033.25 |
1646.26 |
386.99 |
6602.57 |
5226.85 |
5226.85 |
2、农广校 |
152.09 |
146.71 |
71.99 |
74.72 |
0.00 |
5.38 |
5.38 |
3、经管站 |
1755.85 |
207.50 |
167.01 |
40.49 |
1400.45 |
147.90 |
147.90 |
4、农机 |
647.34 |
647.34 |
373.84 |
273.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5、能源中心 |
420.59 |
106.95 |
77.97 |
28.98 |
293.98 |
19.66 |
19.66 |
6、定点办 |
277.84 |
143.19 |
109.19 |
34.00 |
91.80 |
42.85 |
42.85 |
7、茶产业发展中心 | 136.90 | 136.90 | 136.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
|||
公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
||
局机关及二级机构汇总 |
41.82 |
26.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
1、局机关 |
12.50 |
6.37 |
6.13 |
0.00 |
0.00 |
2、农广校 |
2.09 |
0.89 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
3、经管站 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4、农机 |
9.86 |
8.76 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
5、能源中心 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6、定点办 |
4.39 |
1.11 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
7、茶产业发展中心 | 6.30 | 2.60 | 3.70 | 0.00 | 0.00 |
机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
|
在用固定资产 |
出租固定资产 |
|||
局机关及二级机构汇总 |
1720.97 |
1388.72 |
0.00 |
0.00 |
1、局机关 |
830.53 |
830.53 |
0.00 |
0.00 |
2、农广校 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
3、经管站 |
396.17 |
396.17 |
0.00 |
0.00 |
4、农机 |
76.81 |
76.81 |
0.00 |
0.00 |
5、能源中心 |
36.99 |
36.99 |
0.00 |
0.00 |
6、定点办 |
38.76 |
38.76 |
0.00 |
0.00 |
7、茶产业发展中心 | 332.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
目标1:抓好“安全”保供给:促进粮食等主要农产品生产,确保农产品质量安全; 目标2:抓好“升级”促转型:推进农业品牌建设,培育新型经营主体,发展休闲农业; 目标3:抓好“覆盖”优服务:在全县范围推广水稻集中育秧、病虫害绿色防控、测土配方施肥等农业生产新技术; 目标4:抓好“增量”强基础:加大农业项目争取力度,提升农业生产基础设施水平; 目标5:抓好“统筹”惠民生:加大美丽乡村建设、精准扶贫、争项引资力度。 |
1.全县早稻播种面积比去年增加3.86万亩, 5个乡镇农推中心被评为全省农产品质量安全监管示范站,其余乡镇监管机构全部完成标准化建设; 2.推进一二三产业融合发展,组织县内企业参加全国各类农产品博览会、开展各类直播带货活动等,推动我县优质特色农产品出市跨省乃至走出国门; 3. 抓好高素质农民教育培训工作,全年现场培训和指导农民1252场次,举办各种培训班134期,发放技术培训资料5.276万份,培训农民1.6173万人次; 4.完成农机购置补贴资金1728.5 万元,补贴农机具1045台套,受益农户近635户,提高了水稻综合机械化水平,机插、机抛水平提高一倍以上,综合机械化水平提高5%,全县水稻综合机械化率达82.3%; 5.全县垃圾粗分类比例达90%以上,完成了全县主干公路沿线、城镇周边、旅游景点、铁山库区等沿路露天垃圾池拆除更换,建设村极生活污水处理站32个,完成了10个村生活污水治理整村推进试点;组织8家省级龙头企业、10家市级龙头企业与全县29个贫困村和16个非贫困村结对帮扶;借助省重点产业扶贫项目帮助5家龙头企业提质增效,带动帮扶贫困人口 1351人;争取耕地保护与地力提升、高标准农田基本建设、粮食生产大县奖励、产油大县、农业保险费补贴、农机购置补贴等国家重点投入和政策性资金两亿多元。 |
整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效目标 |
完成情况 |
|
产出目标 (部门工作实绩,包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化) |
质量指标 |
指标1:三公经费控制率 |
100% |
|
指标2:政府采购执行率 |
100% |
|||
指标3:公务卡刷卡率 |
60% |
|||
指标4:固定资产利用率 |
100% |
|||
数量指标 |
指标1:财政供养人员控制率 |
100% |
||
指标2:三公经费变动率 |
≤0 |
|||
指标3:示范片、粮食监测点良种应用率 |
100% |
|||
指标4:推广水稻集中育秧 |
48万亩 |
|||
时效指标 |
指标1:专项资金到位率 |
100% |
||
指标2:粮食生产争先创优及美丽乡村建设 |
已完成 |
|||
成本指标 |
指标1:财政支出绩效目标 |
11810.64 |
||
效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
增加粮食产量,改善农田灌溉设施,提升农业品牌效益,美丽乡村建设 |
效果明显 |
|
经济效益 |
降低粮食生产成本 |
20元/亩 |
||
生态效益 |
减少农业用水,减少农业生产农药化肥用量,节约农村建房用地,减少农村垃圾污染 |
效果明显 |
||
社会公众或服务对象满意度 |
社会满意度 |
94% |
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绩效自评综合得分 |
94 |
|||
评价等次 |
优秀 |
四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
柳卫平 |
局长 |
岳阳县农业农村局 |
|
彭六军 |
副局长 |
岳阳县农业农村局 |
|
蒋世平 |
计财股长 |
岳阳县农业农村局 |
|
|
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签章): 年 月 日 |
填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述(文字部分) 岳阳县农业农村局整体支出绩效评价报告 一、单位概况 (一)单位基本情况 (二)单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2020年农业农村局整体支出共计11810.64万元,其中本级支出8635.83万元,农广校146.71万元,经管站1607.95万元,农机中心647.34万元,生态能源中心400.93万元,定点办234.99万元,茶产业发展中心136.90万元。其中基本支出共计3421.84万元;项目支出共计8388.80万元,主要包括高标准农田建设、现代农业田间工程、农村人居环境整治、美丽乡村建设、粮食生产、产业扶贫、品牌创建、面源污染、农业资源修复与利用、农业技术推广等方面。 二、单位整体支出管理及使用情况 (一)基本支出 2020年农业农村局基本支出共计3421.84万元,其中用于人员支出2583.16万元,公用支出838.68万元。公用支出中“三公”经费合计41.82万元,其中公务接待费26.41万元,公务用车维护15.41万元,公务用车购置费0万元,因公出国0万元。 (二)专项支出 1、专项资金安排落实、总投入情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 各专项资金使用情况及拨付情况较为及时,其中早稻集中育秧补贴、适度规模经营补贴、稻谷价格补贴等补给资金全部由财政及时打卡发放。 3、专项资金管理情况 三、单位专项组织实施情况 (一)专项组织情况分析 (二)专项管理情况分析 四、单位整体支出绩效情况 2020年,在县委县政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下,面对年初新冠肺炎疫情带来的不利影响,局党组认真贯彻落实中央、省市关于农业农村工作的一系列会议精神,勠力同心、奋力求为,以中央“一号文件”为指引,以省政府“六大强农”行动为抓手,以市委“打造大美湖区优质农产品供应基地”为契机,大力实施乡村振兴战略,竭力发展精细农业,扎实做好“三农”各项工作,全面完成了各项目标任务。 (一)以“保安全”为己任,落实粮食安全责任制 1.落实“两稳”政策,实现粮油生产突破。今年来,把保障粮食安全放在突出位置,强力推进早稻扩面和整治耕地抛荒,全县早稻播种面积比去年增加3.86万亩,超市里下达任务3.22万亩,水稻等农作物病虫害专业化统防统治覆盖率达到41.73%,比去年提高近4个百分点。新建工厂化育供秧中心7个,早稻专业化集中育秧超过省下达任务9.3万亩,带动全县集中育秧33万亩;新增高速抛、插秧机52台套;积极应对各类有害天气,组织群众生产自救,协调保险机构理赔达1687.92万元最高额度,最大限度减轻农民损失;积极落实农业部草地贪夜蛾“三区三带”布防任务,实现虫口夺粮,迎来了全省植保工作现场会在我县召开,并为全国秋粮作物重大病虫害防控工作会提供参观现场。扩大油菜、绿肥、蔬菜等秋冬作物生产规模,提高秋冬种覆盖率,打造秋冬农业示范点建设5万亩,带动全县秋冬农作物播种总面积达到40万亩,中央政治局委员、国务院副总理胡春华、农业农村部副部长张桃林、农业农村部部长韩长赋分别于今年4月16日、7月17日、8月4日莅临我县指导粮食生产,并给予了高度评价,人民日报、新华社、中央电视台等多家中央主流媒体进行了相关报道。我县抓粮食生产的典型经验做法被湖南省政府通报表扬。 2.筑牢丰产之基,推进高标准农田建设。加快推进高标准农田建设,全年总共完成高标准农田建设5.7万亩,其中高效节水灌溉面积0.22万亩。项目总投资9178万元,其中中央财政资金4645万元,省级财政资金4533万元,直接受益农户数量29340户,农业人口数91316人,直接受益农民年纯收入增加总额343.92万元。2020年,建设任务为6.03万亩,投资金额达9648万,目前工程进度达65%,预计明年3月完成竣工验收。 (二)以“抓主业”为重点,促进农业增效农民增收 3.突出产业优势,做强五大特色产业。立足肉鸽、特色水果、黄茶、特色蔬菜和油茶等五大特色产业进一步提质增效,带动农民就业创业和增收致富。2020年岳阳县获评农业农村部第三批全国农村创业创新典型县,杨林街镇获评国家农业部“一村一品”示范村镇,黄沙街镇获评湖南省农业产业强镇,岳阳县幼雄水稻、好运来生态养鸡专业合作社成功申报国家农民合作社示范社,黄秀农耕文化园获评全国休闲农业与乡村旅游五星级企业(园区),岳阳樱花园被评为湖南省农业与休闲旅游五星级企业(园区)、岳阳王鸽、芭蕉扇业、峰岭菁华获评“岳阳农业优势特色产业10强企业”,岳阳大米获全国地理标志证明商标。推进一二三产业融合发展,全民鸽业、菁华果业、天裕农业等产业辐射带动作用和集群效益初步显现,全民鸽业建设禽类(A级)屠宰场,支持天裕农业投入6000万元改建2个老加工车间、新建3个新加工车间并取得“HACCP体系认证”。组织县内企业参加全国各类农产品博览会,组织企业开展各类直播带货活动等,推动我县优质特色农产品出市跨省乃至走出国门。继续对企业品牌创建进行奖励,企业品牌创建的积极性进一步高涨。 4.打造行业标杆,推动龙头企业引领。中粮米业(岳阳)有限公司成为首家农业产业化国家级龙头企业,全民鸽业获评湖南省畜禽行业标杆企业,岳阳湘佳农牧科技有限公司、湖南田味农业科技有限公司成功进入省级龙头企业行列;岳阳渔美康生物科技有限公司、湖南味到舌足食品有限公司、湖南祥柏生态环保科技有限公司、岳阳诚萱鸽业有限公司等10家企业成为农业产业化市级龙头企业,湖南味到舌足食品有限公司、岳阳县芭蕉扇业有限责任公司、湖南春雨生物科技有限公司获评湖南省高新技术企业。 5.履行行业职责,全面推进产业扶贫。为履行好行业扶贫责任,建立完善了统一的大面产业扶贫大数据平台,强化产业扶贫指导员队伍;组织8家省级龙头企业、10家市级龙头企业与全县29个贫困村和16个非贫困村结对帮扶;借助省重点产业扶贫项目帮助洞庭春茶叶、天裕农业、菁华果业、惠泰云农业、金可可油茶等5家龙头企业提质增效,做大做强,落实项目利益联结,带动帮扶贫困人口 1351人。为打好脱贫攻坚收官战提供了有效保障;对2020年“百千万”产业扶贫企业邓谷红薯专业合作社、丰瑞农机专业合作社等45家企业奖补。同时,投入资金60多万元用于驻村扶贫,扶持筻口镇大塘村、长湖乡荆洲村、原种场李坡村和黄沙街茶场拦河村的产业发展和基础设施建设,全系统73名干部职工与96户贫困户深入开展结对帮扶,大塘村、李坡村代表岳阳县迎接市级验收组抽查,反响很好,实现三年扶贫行动完美收官。 (三)以“守底线”为基准,确保农产品和生态安全 6.健全农安体系,确保百姓舌尖安全。以创建省级食品安全示范县为契机,统筹资金300万元用于全县农产品质量监管体系和追溯体系建设。中洲、张谷英、筻口、长湖、公田5个乡镇农推中心被评为全省农产品质量安全监管示范站,其余乡镇监管机构全部完成标准化建设。开展农业执法检查、质量监督抽检、农资打假行动,委托第三方完成定量检测404个样品,全部合格;完成定性监测4400个样品,农残超标率0.53%;加强稻谷镉含量质量安全风险监测,送检水稻定量检测样品30个, 2个样镉含量超标,食用农产品监测总体合格率达98%以上。加强“两品一标”认证监管,我县获得绿色食品认证7家、产品22个,有机产品认证1个,中国地理标志农产品1个。还有三个产品已通过绿色食品现场检查、环境及产品检测。规范屠宰企业管理,办理私屠滥宰案件6起,向公安机关移送案件2起、刑拘2人,保障全县人民群众食品安全。 7.强推污染防治,落实”洞庭清波”各项任务。通过借力人居环境整治考核中的奖惩措施和争取的环洞庭湖秸秆综合利用试点项目,全县农作物秸秆综合利用率达84%,大大减少了农村秸秆焚烧现象。连续3年实施农药包装废弃物回收处置项目,对全县从事农药包装废弃物593名回收人员进行业务培训,试点示范区共收集包装废弃物6.022吨,统防统治机构和投入品批发商自行收走的废弃物有25.5吨。通过“测土配方施肥、水肥一体化、有机肥替代化肥”以及“全程绿色防控、专业化统防统治”等一系列技术推广应用,推进肥药减量,完成了农业农村部“2016-2020年化肥农药使用量零增长行动”任务。全面推进受污染耕地安全利用工作,严格管控区全区域退出了晚稻种植,产业结构调整已全面完成两千多亩,过渡性调整4000亩。1.4万亩安全利用区实施了“淹水法+叶面阻控剂”治理模式,1500亩安全利用集中推进区与示范区实施了“低镉品种+水分管理+施用生石灰+叶面调理剂”的修复模式,全县受污染耕地安全利用率达到91%以上。 8.深化环境整治,推动农村旧貌换新颜。实行垃圾精细化分类与粗分类相结合,长湖乡和新开镇整域推进垃圾分类,全县垃圾粗分类比例达90%以上。开展垃圾设施替换行动,投入奖补资金200余万元,完成了全县主干公路沿线、城镇周边、旅游景点、铁山库区等沿路露天垃圾池拆除更换。建设村极生活污水处理站32个,完成了10个村生活污水治理整村推进试点。推进厕所革命,2019年12600个厕所大排查大整改任务完成。同时,克服年初疫情及“新国标”和“新省标”出台较迟的影响,全面推进“首厕过关制”,2020年农村改(新)建户厕10000户和21个公厕修建任务全部完成。大力推进美丽乡村创建,新开镇整域推进省级示范乡镇和龙湾村创建省级示范村均已通过省、市验收,岳阳县人居环境整治排名全市第一,并推荐到省农业农村厅表彰。 (四)以“强改革”为抓手,持续推进各项工作 9.强化使命担当,深化农业农村改革。今年来,全面推进各项改革如农业行政综合执法改革、农村宅基地改革、农村集体产权制度改革等。困扰多年的农业行政综合执法遗留问题、农业农村局与畜牧水产发展服务中心隶属关系厘清理顺问题已通过政府常委会,并研究落实。定点屠宰办转隶也已完满完成,全员实现全额拨款。农村宅基地改革与管理已完成交接,成立了县宅基地执法中队,加强了宅基地违法查处力量,建立了“三个”制度(宅基地建房审批联合审查制度、“三到场”制度,联合动态巡查工作机制),宅基地管理步入正轨。2020年纳入全省农业社会化服务试点县,农村土地承包经营权确权颁证完成了信息应用平台建设和证书打印发放,土地确权档案全面入馆;农村集体产权制度改革赋码发证任务基本完成。 10.落实惠农减负,坚决维护农民权益。对全县惠农减负工作进行了全面的安排部署,下发了《关于调整岳阳县农民权益维护和农民负担监督管理领导小组成员的通知》、《2020年农民权益维护和农民负担监督管理工作方案》,印制《致全县农民朋友的一封信》17万份,发放农民负担监督卡17万份宣传惠农减负政策。9月上旬,对2018年以来村级专项资金累计在50万元以上和基础设施建设项目资金在100万元以上的村进行审计。对市减负办抽查发现问题的五个村发放限期核查整改通知书,对毛田镇信访件发放信访督办函。 11.强化服务意识,全力促进农民增收。争取农产品仓储保鲜冷链设施建设补贴资金353万元,建设冷库64个,总库容15991立方米。全县161个行政村益农信息社全覆盖。抓好高素质农民教育培训工作,全年现场培训和指导农民1252场次,举办各种培训班134期,发放技术培训资料5.276万份,培训农民1.6173万人次。通过大力发展五大特色产业,积极推进一二三产业融合,促进农民就业,确保农村人均可支配收入稳定增长;同时,加强对定点监测农户的产业技术和统计业务指导,预计2020年农村居民可支配收入为19492元,对比2010年全县农村居民人均可支配收入7451元,如期实现番一翻的全面小康目标。 12.狠抓日常工作,全面推动目标实现。农业农村局“十四五”规划编制完成,项目入库状况良好,招商引资工作再上台阶,局属各单位在项目争取上也实现了较大的突破,渔美康二期投入1.9亿元,天裕农业投入6000万元,争取耕地保护与地力提升、高标准农田基本建设、粮食生产大县奖励、产油大县、农业保险费补贴、农机购置补贴等国家重点投入和政策性资金两亿多元。全系统干部职工齐心协力,新冠疫情防控取得全面胜利,扫黑除恶、综治维稳工作有序推进。开展依法行政法律专题讲座,推进“最多跑一次改革”工作,不断优化营商环境,落实行政审批服务事项46项全部进驻大厅。 五、存在的主要问题 一年来,农业农村局党组带领全系统同志忠诚履职,务实求为,取得了一定成绩,但也存在一些不容忽视的困难和问题,主要有: |