2022年岳阳县农业农村局本级预算
目 录
第一部分2022年部门预算说明
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
（二） 机构设置
二、 部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一） 收入预算
（二） 支出预算
四、 一般公共预算拨款支出
（一） 基本支出
（二） 项目支出
五、 政府性基金预算支出
六、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费
（二） “三公”经费预算
（三） 一般性支出情况
（四） 政府采购情况
（五） 国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六） 预算绩效目标说明
七、 名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
岳阳县农业农村局（以下简称县农业农村局）贯彻落实党中央，省委、市委关于农业和农村工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于农业和农村工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对农业和农村工作的集中统一领导。主要职责是：
1.统筹协调和组织实施全县“三农”工作发展的中长期规划、重大政策。组织或参与起草农业农村有关规范性文件和政策措施，指导和推进农业综合行政执法。落实涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产和应急管理工作。
3.贯彻落实国家、省、市关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理、组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
10.负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建设，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
13.组织参与农业对外合作工作，承办相关农业涉外事务组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
14.承担县委农村工作领导小组具体工作。组织开展“三农”问题的调查研究，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。
15.承担县政策性水稻种植综合保险领导小组办公室的日常工作
16.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）机构设置。
县农业农村局是县人民政府工作部门，中共岳阳县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局。机关共有198人，其中：在职117人，退休人员78人，三性用工3人。
农业农村局机关内设办公室、法规股、行政审批股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股（乡村振兴工作办公室）、市场信息与对外交流股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股（县绿色食品办公室）、种植业管理股（农药管理股）、种业管理股、农田建设股、农业保险工作办公室、人事股、机关党委17个股室；下设县农业行政执法大队、县土壤肥料工作站、县农产品质量检验检测站、县农业技术推广站、县植保植检站、县农田建设服务中心6个非独立核算二级机构。
二、部门预算单位构成
本部门预算编制为县农业农村局本级预算，汇总及二级机构预算另行公开。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,552.30万元，其中，一般公共预算拨款1,552.30万元（经费拨款1,484.30万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款68万元）。本次预算公开为保证全农业系统数据口径统一，仅包含县本级财政预算收入，不含中央、省级、市级资金。上年县本级财政预算收入为1,506.54万，本年较上年增加45.76万元，主要原因是为保障部门正常运转，基本支出方面收入增加40.76万元、项目收入增加5万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,552.30万元，其中，社会保障和就业126.93万元，卫生健康支出63.47万元，农林水支出1,272.30万元，住房保障89.60万元。本次预算公开为保证全农业系统数据口径统一，仅包含县本级财政预算收入，不含中央、省级、市级资金。上年县本级财政预算支出为1,506.54万，本年较上年增加45.76万元，其中基本支出增加40.76万元、项目支出增加5万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于本年度预算包含事业人员公车补助经费。项目支出增加是由于新农村建设经费有所增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,552.30万元，其中，社会保障和就业126.93万元，占8.18%；卫生健康支出63.47万元，占4.09%；农林水支出1,272.30万元，占81.96%；住房保障89.60万元，占5.77%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,379.10万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费，其中：工资福利支出1,317.54万元、一般商品和服务支出61.56万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算173.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括会议费、粮食高产创建项目、农产品质量安全检查项目、农技推广中心项目、农业劳模项目、农业综合执法项目、新农村建设项目。其中：会议费9万元，主要用于：落实会议精神，保障高质量高标准开展会工作；粮食高产创建项目18万元，主要用于：保障岳阳县粮油生产工作稳量、提质、增效；农产品质量安全检查项目12万元，主要用于：开展农产品质量安全监管检查工作，创建农产品质量安全示范县，制定农产品质量技术相关规程；农技推广中心项目5万元，主要用于：进一步提升基层农业技术推广队伍的专业技术能力与水平；农业劳模项目3.2万元，主要用于：农业劳模的补助与嘉奖，以劳模影响力带动农业生产发展；农业综合执法项目97万元，主要用于：保障农产品安全、农机安全、农村宅基地、农业资源方面的行政检查、行政强制、行政处罚和宣传培训工作；新农村建设项目29万元，主要用于：改善农村居民生活环境，完成改厕目标、完成美丽乡村创建任务，群众满意度达到95%。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款61.56万元，比上年减少11.54万元，降低15.78%。主要原因是：响应“过紧日子”的政策号召，并进一步完善机关运行经费使用制度，压缩部门预算安排。
（二）“三公”经费预算：本年度“三公”经费预算数61 万元(含县本级预算及上级专项)，其中，公务接待费16.50万元，因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行费44.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费（含租用费）44.50万元）。与上年基本持平。
（三）一般性支出情况：本单位2022年会议费预算9万元，拟召开26次会议，1285人次，内容为党建工作会议、农业农村相关工作部署等会议；培训费预算3.59万元，拟开展11次培训，511人次，内容为党建知识培训、农业技术推广培训、法律法规培训、执法等相关培训；2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：本年度政府采购预算总额168.50万元，其中：工程类采购预算120万元，货物类采购预算18.36万元，服务类采购预算30.14 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至上年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，农业执法用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,552.30万元，其中，基本支出1,379.10万元，项目支出173.20万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
048-岳阳县定点屠宰服务中心2022年部门预算公开说明.doc
049-岳阳县生态能源服务服务中心2022年部门预算公开说明.doc
051-2022年岳阳县农村经营服务站单位预算公开说明.doc