目 录
第一部分 岳阳县农业农村局（汇总）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳县农业农村局（汇总）概况
一、 部门职责
1.负责全县农业、农村工作的协调和综合工作,组织研究全县农业、农村发展和改革中的问题,提出农业、农村发展和改革的政策建议,指导农村改革发展工作。会同有关部门研究提出城乡经济社会发展一体化体制机制改革的建议,指导协调县域经济发展和新农村建设。
2.指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。
3.承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,收集上报有关农产品质量安全状况信息,负责农产品质量安全监测。
4.负责农作物重大病虫害防治,贯彻执行国家、省植物防疫检疫法律法规和政策。
5.承担农业防灾减灾的责任。
6.制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并指导实施。
7.实施全县茶叶产业发展规划,品牌宣传,针对新品种、新技术的实验、示范、推广和利用,引导全县茶叶产业发展。
8.承担全县生猪定点屠宰厂(场、点)宰点设置、病害猪无害化处理、屠宰活动的监督管理等。
9.承担县农村集体产权制度改革、农村集体“三资”监管、农村合作经济组织、农业产业社会化服务体系建设与发展、农村集体经济组织财务监管、审计监督、互联网+监督等方面的事务性工作；承担指导农村集体经济组织建设与发展、协调乡村治理体系建设方面的事务性工作。
10.实施农村可再生能源的法律、法规和政策,可再生能源科学技术开发、新技术引进、推广,可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施,负责城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。
11.承担农村实用技术培训,农民素质教育,农村劳动力就业技能培训,农民体育健身活动,承担农民体育协会,农科教结合组织实施,农民教育培训、远距离农业成人高等教育和中等职业教育等工作。
12.组织实施农机化、农业工程、农业机械的安全生产监督管理,农机操作人员的培训考试,农机技术检测,农机事故的处理,农用油的经营预测管理,农机抗灾救灾,引进农机新机具、新技术等工作。
13.负责原种场区域财源建设、计划生育、社会治安、党的建设、农业管理等；繁育高质量农作物原良种和杂交亲本种子；进行良种良法高效标准化栽培示范；培训农业技术人才,推广先进农业技术；负责品种的合理布局和搭配,承担品种区域试验；良种经营,根据市场需求做好新选育或新引进良种的经营工作；
14.负责全县农业种子技术推广计划的制定、种子资源保护、新品种引进及区域实验与示范、农业种子救灾储备等工作。
15.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳县农业农村局为县人民政府工作部门,加挂“中共岳阳县委农村工作办公室”的牌子。农业农村局机关内设办公室、法规股、行政审批股、发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股（乡村振兴工作办公室）、市场信息与对外交流股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股（县绿色食品办公室）、种植业管理股（农药管理股）、种业管理股、农田建设股、农业保险工作办公室、人事股、机关党委等17个股室；下设县农业行政执法大队、县土壤肥料工作站、县农产品质量检验检测站、县农业技术推广站、县植保植检站、县农田建设服务中心6个非独立核算二级机构。
管辖县生态能源服务中心、县农业广播电视学校、县定点屠宰服务中心、县茶产业发展中心(县黄沙街茶叶示范场)、县原种场、县农业种子技术推广站、县农业机械化服务中心、县农村经营服务站8个独立核算的二级机构。
（二）决算单位构成。本决算报告为局本级及二级机构汇总决算。
第二部分 部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计21989.18万元。与上年相比，增加4393.03万元，增长24.96%，主要是因为各级财政加大了对项目的投入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计21201.04万元，其中：财政拨款收入19918.89万元，占93.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1282.15万元，占6.05%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计20910.81万元，其中：基本支出3463.42万元，占16.56%；项目支出17447.4万元，占83.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计19919.25万元，与上年相比，增加4868.9万元,增长32.35%，主要是因为各级财政加大了对项目的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出19919.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加4869.26万元，增长24.44%，主要是因为根据项目资金达到情况及项目实施进度，加快了对项目资金的拨付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出19919.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出394.44万元，占1.98%；社会保障和就业（类）支出267.49万元，占1.34%；卫生健康（类）支出98.16万元，占0.5%；节能环保（类）支出2591.53万元，占13.01%；农林水（类）支出13312.56万元，占66.83%；资源勘探工业信息（类）支出9.9万元，占0.05%；自然资源海洋气象（类）支出47.88万元，占0.24%；住房保障（类）支出127.63万元，占0.64%；粮油物资储备（类）支出508万元，占2.55%；其他（类）支出2561.66万元，占12.86%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2525.23万元，支出决算数为19919.25万元，完成年初预算的788.80%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为185.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度县本级增加考核奖金、项目前期经费等支出。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度县级财政根据项目开展进度增加项目支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为182.57万元，支出决算为179.86万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂使用所导致。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度县级财政根据业务开展进度增加支出。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为51.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度县级财政根据退休人员变动情况增加基本支出。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度县级财政根据业务开展情况增加基本支出。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为11.41万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂使用所导致。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为83.93万元，支出决算为83.93万元，完成年初预算的100%
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为13.06万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的108.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标调剂使用所导致。
11、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为522万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
12、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为665.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
13、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为60.42万元，支出决算为56.05万元，完成年初预算的92.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂使用所导致。
14、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1347.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。
年初预算为1394.52万元，支出决算为1694.26万元，完成年初预算的121.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位人员增减变动、职工工资普调、以及实际工作需要增加预算支出。
16、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为12万元，支出决算为7.28万元，完成年初预算的60.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂使用所导致。
17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为156.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度县级财政根据业务开展进度增加支出。
18、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为89万元，支出决算为530.74万元，完成年初预算的596.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
19、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为110万元，支出决算为309.08万元，完成年初预算的280.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
20、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。
年初预算为85.93万元，支出决算为92.6万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
21、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
22、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。
年初预算为302.47万元，支出决算为319.64万元，完成年初预算的105.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
23、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为499.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
24、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1069.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
25、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5746.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
26、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。
年初预算为2万元，支出决算为277.91万元，完成年初预算的13895.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
27、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
28、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为361.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
29、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为564.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
30、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为41万元，支出决算为801.84万元，完成年初预算的1955.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
31、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
32、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为443.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
33、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为280万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
35、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
36、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为136.92万元，支出决算为127.63万元，完成年初预算的93.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标调剂使用所导致
38、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为508万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
39、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2561.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，本年度根据上级对项目的安排增加各项目预算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3383.65万元，其中：
人员经费2544.56万元，占基本支出的75.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、工资福利支出；退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费839.09万元，占基本支出的24.80%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为82.52万元，支出决算为75.43万元，完成预算的91.41%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与预算持平；，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为37.72万元，支出决算为29.79万元，完成预算的79%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与上年决算数相比减少5.16万元，减少14.76%，减少（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为31.72万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，但局本级原有公车发动机故障经大修理后仍存在较大问题进行新旧公车置换，同时新购置一台工具车导致。与上年相比增加31.72万元，增长的主要原因是上年度未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为44.8万元，同口径相比预算数为11.84万，支出决算为13.92万元，完成预算的117.56%，决算数大于预算数的主要原因是局本级本年旧公车发动机大故障产生修理费，置换的新工具车购配套设备导致；与上年决算数相比增加2.06万元，增长17.37%，增长的主要原因是本年局本级旧公车发动机大故障产生修理费，置换的新工具车购配套设备导致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.79万元，占39.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算45.64万元，占60.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。
2、公务接待费支出决算为29.79万元，全年共接待来访团组430个，3947人次，主要是与有关单位交流工作进度、接受有关部门检查指导工作发生的接待支出
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为45.64万元，其中：公务用车购置费31.72万元，局本级置换公务用车1辆、新购置工具车1辆。。公务用车运行维护费13.92万元，按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费以及修理、购配套设备等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出470.21万元（局本级、生态能源服务中心、农村经营服务站），同口径上年决算数为374.22万元，比上年决算数增加95.99万元，增长25.65%。主要原因是：本级2021年事业人员公车补助从4月开始发放，而本年为全年费用合计；2021年度工会经费支付不及时，延期至本年元月支付；本年新旧公车置换、购置新工具车各1辆，导致公务用车运行维护费、公务用车购置费均有增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费80.41万元，用于召开湖南省春耕生产工作会、粮食生产相关会议、党建工作、农机购置补贴、农机安全生产、拖拉机年检和驾驶人年审、惠农减负、农村宅基地改革、农业社会化服务等相关专项会议，人数6820人，内容为宣传会议精神、资料编制、会场布置、用工作餐等；开支培训费197.01万元，用于开展党建知识培训、农业技术推广培训、法律法规培训、荣城名师大讲堂、绿色食品宣传培训、事业人员线上培训、参加上级业务提升培训、湖南省春耕生产耕地抛荒培训、农机驾驶人等相关专项培训，人数15548人，内容为聘请专家讲师、培训资料编制、培训场地会场、用工作餐等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额1098.43万元，其中：政府采购货物支出485.1万元、政府采购工程支出51.07万元、政府采购服务支出562.26万元。授予中小企业合同金额1098.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额663.58万元，占授予中小企业合同金额的60.41%%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是高标准农田建设工具车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
十四、关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目1个，共涉及资金6568.51万元，占一般公共预算项目支出总额的32.98%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“2022年粮食生产专项资金”、“农村人居环境整治”、“农机购置补贴”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6568.51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目实施情况评价为“优”。
组织对本级、生态能源服务中心、定点屠宰服务中心、农业广播电视学校、农业机械化服务中心、农村经营服务站、茶产业发展中心等7个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出20910.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效自评得分95.1，评价等级为“优”。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
粮食生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县粮食播种面积保持稳定增长，亩平比上年增效106元，经济效益、社会效益十分显著，且项目实施中大力推行绿色标准化生产，生态效益也十分明显。发现的主要问题及原因：农民种粮激励效益低，资金保障压力大，水利设施条件较差。下一步改进措施：一是提高农户种粮积极性；二是统筹整合用于保障粮食生产的专项资金额度；三是加大水利建设投入，配套农田基本灌溉。
农村人居环境整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2312.4万元，执行数为2312.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年岳阳县财政局下达各乡镇及农林渔场专项资金2,312.40万元，用14个乡镇，1个办事处及5个县直农林场和4个水库人居环境整治工作的实施，综合实施情况较好。存在的问题有：有部分村按60元/人·年收取农户卫生保洁费到位困难。下一步改进措施需要压实乡镇收取卫生费责任，加大收取力度。
厕所革命项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1649.18万元，执行数为1649.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过厕所革命中央、省、市1649.18万项目资金，结合乡、村农户三级自筹资金，全面完成了12400座农村户厕三格式无害化卫生厕所和19座无害化公厕改新建任务，项目资金分两批全部拨付到位，改厕质量和农户满意率达100%。进一步提升了12400户农户、以及农村公共场所卫生如厕环境和卫生健康如厕习惯，农村厕所粪污污染明显改善，农村人居环境和农户幸福感明显提升。发现的主要问题及原因：一是部分农户，特别是老人思想观念陈旧，面对旱厕拆除还存在抵制情绪。二是部分农户受地面条件限制，无改厕空间或改厕成本成倍翻升，资金压力大。三是农村改厕涉及面广量大，县、乡、村财力有限，资金缺口大。下一步改进措施：进一步加大奖补力度，持续推进农村厕所革命。
农业产业发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为140万元，实际下达140万，执行数为140万元，完成100%。项目绩效目标完成情况：2022年岳阳县现代农业产业发展奖励项目严格项目决策、管理，取得了很好的项目产出和效果，很好完成了各项指标任务，获得服务对象一致好评，因此综合评价好。
岳阳县省级农产品质量安全县创建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为100万元，实际下达100万，执行数为66万元，完成66%。项目绩效目标完成情况：有力提升了农产品市场竞争力，通过提升农产品品质、打造农产品品牌保障了群众吃得安全、放心，通过有效控制生产主体乱用和滥用肥药现象保障了生产环境安全。全年新建农产品质量安全网络化管理示范点6处，建设农产品质量安全监管体系15处，建设岳阳县定点屠宰服务中心信息平台1处，农产品抽检800批次，监测合格率98.5%。项目实施获得了服务对象一致好评。发现的主要问题及原因：农安县创建周期为3年，今年使用该资金继续创建省级农产品质量安全县，预计2023年年底完成资金使用。下一步改进措施：严格按项目资金管理，及时拨付资金，合规使用资金，杜绝截留、挪用等现象。
化肥减量增效项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为100万元，实际下达100万，执行数为100万元，完成100%。项目绩效目标完成情况：提高了农户对化肥减量暨农业面源污染治理相关政策和技术的知晓率和应用率，提高了农户应用测土配方施肥技术面积，商品有机肥和水肥一体化应用面积扩大，直接减少了化肥施用量。以上，节本增收效益显著。发现的主要问题及原因：化肥减量增效是农业农村面源污染治理中的一项长期性工作，涉及千家万户，需要集合各方面力量。商品有机肥价格高施用成本大，水肥一体化建设成本高等客观因素在一定程度上影响了农户的自主性和积极性。下一步改进措施：一是将测土配方施肥取土测土和抽样调查等基础性工作经费纳入财政预算；二是安排专项扶持资金，加大化肥减量增效技术办点示范力度，充分发挥大户示范引领作用。三是加强基层农技推广人员和种植大户的专业技能培训，掌握化肥减量增效科学技术。
岳阳县受污染耕地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为100万元，实际下达100万，执行数为100万元，完成100%。项目绩效目标完成情况：完成中轻度受污染耕地图班入户17042户，重度污染区入户核查2511户，在安全利用集中推进区与示范区实施了“低镉品种＋水分管理＋施用生石灰＋叶面调理剂”的修复模式，36700亩轻中度污染耕地安全利用区域实施了“淹水法+叶面阻控剂十低镉品种十石灰”治理模式。全县受污染耕地安全利用率达到90%以上，有效降低了稻谷等农产品质量安全风险。发现的主要问题及原因：一是上级和本级项目资金存在缺口较大，拨付进度延缓季节性措施的实施；二是受污染耕地安全利用措施中低镉水稻品种＋水分管理是最便捷、效果显著又无需新增更多的劳动成本，但补贴标准未形成可持续性机制，农户种植品种选择性随意，收获后的质量难以保证。下一步改进措施：一是继续加快引导重度污染区产业结构调整，推荐具有发展前景的农业产业布局；二是充分利用农业部门政策优势推进农户和种粮大户在受污染耕地安全利用区开展“低镉水稻品种＋水分管理＋施用生石灰＋叶面调理剂”的修复模式，确保粮食安全。
巩固拓展产业扶贫成果“百千万”工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为150万元，实际下达150万，执行数为150万元，完成100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，促进了我县部分特色种养业、农产品加工、休闲农业和乡村旅游的发展，带动了当地低收入劳动力就业，促进了脱贫户、监测户多渠道长期稳定受益增收，助推了全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发现的主要问题及原因：企业管理亟待加强，利益联接机制不全。下一步改进措施：及时规范企业发展，建立健全利益联接机制。
农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0万元，执行数为1656.93万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：2022年争取农机购置补贴资金1739多万元，补贴农机具970台/套,受益农户近579户，新增大型拖拉机180台/套、收割机236台/套、高速插秧机62台/套、有序抛秧机10台/套、烘干机5台、新增简易育秧钢架大棚面积53266.4m2，标准育秧钢架大棚面积3200m2，新增旱育秧拱棚面积62256m2 ，完成机插（抛）秧作业面积61463.39亩，其中机插秧作业面积45546.90亩、机抛秧作业面积15706.49亩，机耕率达99.8%，机收率达99.5%，机插水平提高7%，全县水稻综合机械化率达84.7%。继续实施报废补贴项目，淘汰报废机具145台/套，报废补贴资金131多万元。发现的主要问题及原因：一是没有充分发挥好农机购置补贴在农机推广中的重要作用；二是农机工作人员业务能力不强。下一步改进措施：一是加强对市场调研，将一些急需的机具纳入补贴，更好服务生产需要；二是在今后工作中，要加强农机队伍建设，打造一支生力军。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
