岳阳县林业局2017年部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳县林业局单位概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 岳阳县林业局2017年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总体表
3、部门决算支出总表
4、部门财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、政府性基金决算支出表
8、“三公”经费决算表
第三部分 岳阳县林业局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
岳阳县林业局2017年部门决算公开
一、岳阳县林业局单位概况
（一）主要职能
1、 负责全县林业及其生态建设的监督管理；承担林业生态文明建设的有关工作。
2、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。
3、承担森林资源保护发展监督管理的责任；协助管理国有林场的国有森林资源。
4、组织、协调指导和监督全县湿地保护工作，拟订区域性湿地保护规划；组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。
5、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。
6、负责林业系统自然保护区的监督管理。
7、承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益责任；拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。
8、制定全县林业产业发展政策，合理调整林业产业发展布局，促进林业产业协调发展。
9、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。
10、参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调解政策，管理监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，编制全县林业及其生态建设的处度生产计划。
11、组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作，指导全县林业队伍的建设。
12、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
岳阳县林业局实有人数347人，其中：在职人员265人，离休人员2人，退休人员80人。县林业局机关在职人员111人含：实有公务员25人,岳阳县森林公安局8人，岳阳县林业局湿地保护分局9人，岳阳县森林病虫害防治检役所9人，岳阳县林业行政综合执法大队32人，其他二级机构事业人员28人；乡镇林业站在职人员154。
纳入2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、 岳阳县林业局机关
2、 岳阳县乡镇林业站
3、 岳阳县森林公安局
4、 岳阳县林业局湿地保护分局
二、岳阳县林业局2017年度部门决算公开明细表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算总体表
3、部门决算支出总表
4、部门财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算支出决算表
6、一般公共预算基本支出决算表
7、政府性基金决算支出表
8、“三公”经费决算表
公开表格附后
三、岳阳县林业局2017年度部门决算情况
（一）2017年度林业系统收入支出决算总体情况。2017年总收入2454.6万元，比上年增加5%。总支出2454.6万元，比上年增加5%。收入增加的主要因素是铁山库区松毛虫防治项目增加，支出增长的主要因素是铁山库区松毛虫大面积爆发。
（二）2017年度林业系统收入决算情况。2017年收入2454.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2454.6万元，比上年增加5%。一般公共预算财政拨款收入增加的主要因素是上级对铁山库区病虫害的防治经费增加。
(三)2017年度林业系统支出决算情况。2017年支出2454.6万元，其中:行政运行2054.6万元，森林培育300万元，一般行政管理事务100万元。
（四）2017年度林业系统财政拨款收入支出决算总体情况。2017年度财政拨款总收入2454.6万元，比上年增加5%。均为一般公共预算财政拨款收入。2017年度财政拨款总支出2454.6万元，比上年增加5%。均为一般公共预算财政拨款支出。收入增加的主要因素是铁山库区松毛虫防治项目增加，支出增长的主要因素是铁山库区松毛虫大面积爆发。
（五）2017年度林业系统一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。一般公共预算拨款收入2454.6万元，比上年增加5%。一般公共预算拨款支出2454.6万元，比上年增加5%。收入增加的主要因素是铁山库区松毛虫防治项目增加，支出增长的主要因素是铁山库区松毛虫大面积爆发。
（六）2017年度林业系统一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算拨款支出2454.6万元，比上年增加5%。按功能分类：行政运行2054.6万元，森林培育300万元，一般行政管理事务100万元。
（七）2017年度林业系统一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。2017年“三公”经费预算数为77万元，决算数为56万元。其中：
公务用车运行维护费预算数为32万元，公务用车运行维护费决算数为11万元，公务用车保有量1辆；公务接待费预算数为45万元，公务接待费决算数为45万元，公务接待780批次7600人次；2017年无因公出国（境）费支出。2017年“三公”经费决算比2016年减少21万元。“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、县“八八九规定”精神和厉行节约要求，严控公务用车管理，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大有节约。
（八）政府性基金决算情况。2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况。2017年机关（事业）运行经费财政拨款决算2054.6万元。比2016年减少12万元。减少的主要原因是严控制“三公”经费开支。国有资产占用情况，本单位共有专用车辆一辆，其他公务用车交由公务用车平台统一管理。有办公用房2275平米。
（十）预算绩效情况
2017年，我局在县委、县政府坚强领导下，具体成绩有今年来完成造林任务4.7万亩，其中人工造林2.7万亩，明确了全县有林地保有量146万亩，森林覆盖率38.98%，林木绿化率39.6%，森林蓄积增长量314万立方米，年度林业综合产值增长率20%；森林蓄积量年净增长率为4.63%；年森林火灾面积控制在1‰以内，森林病虫害成灾率3.5‰以下，并将其纳入政府年度工作绩效考核。
四、相关名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
岳阳县林业局
2018年8月13日
