附件6
岳阳县林业局2 0 1 8年度整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称 岳阳县林业局
预算编码 YYX076
评价方式：部门（单位）绩效自评
填报人： 敖丽红
联系电话： 07307668637
报告日期：2019 年 6 月 26 日
岳阳县财政局（制）
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一、部门（单位）基本概况 |
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联系人 |
敖丽红 |
联络电话 |
07307668637 |
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人员编制 |
100 |
实有人数 |
100 |
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职能职责概述 |
负责全县林业及生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织、协调指导和监督全县湿地保护工作，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。 |
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年度主要工作内容 |
任务1：组织实施和监督全民义务植树和国土绿化情况 任务2：指导林业产业发展，负责全县林地、林权管理 任务3：加强森林资源管护，完善绿色保障体系 任务4：大力推进湿地建设，提升湿地生态地位 任务5：深入推进精准扶贫、行业扶贫和企业帮扶 |
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年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 |
今年来完成造林任务4.7万亩，其中人工造林2.7万亩（退耕还林1500亩，荒山造林10600亩，封山育林5500亩，防沙治沙2900亩，中央财政补贴6500亩），封山育林2万亩；完成森林抚育2.3万亩，其中楠竹垦复0.6万亩，茶油垦复0.8万亩，中幼林抚育0.9万亩；完成铁山库区200米范围内补植补造3万亩，并加大补植补造区域林木的培育，造林面积核实率100%，造林成活率95%，造林苗木合格率100%。 积极鼓励引导林下产业从一家一户松散型发展模式向“公司+农户”集约化模式转变，走产业化发展道路。已发展林业专业合作社36个，面积17万亩。 实施生态保护扶贫，将全县贫困村28.2万亩国家级和省级的公益林，对照全县贫困人员1.08万户，从中选出贫困户公益林面积5.88万亩，享受公益林补助的贫困户4023户，享受补偿资金85.35万元 |
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二、部门（单位）收支情况 |
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年度收入情况（万元） |
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机构名称 |
收入合计 |
其中： |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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局机关及二级机构汇总 |
1197.86 |
1197.86 |
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1、局机关 |
1197.86 |
1197.86 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |
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机构名称 |
支出合计 |
其中： |
结余 |
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基本支出 |
其中： |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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局机关及二级机构汇总 |
1197.86 |
1040.26 |
782 |
258.26 |
157.6 |
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1、局机关 |
1197.86 |
1040.26 |
782 |
258.26 |
157.6 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中： |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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局机关及二级机构汇总 |
15.39 |
9.06 |
6.33 |
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1、局机关 |
15.39 |
9.06 |
6.33 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中： |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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局机关及二级机构汇总 |
892.1 |
892.1 |
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1、局机关 |
892.1 |
892.1 |
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2、二级机构1 |
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3、二级机构2 |
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三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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任务1：组织实施和监督全民义务植树和国土绿化情况 任务2：指导林业产业发展，负责全县林地、林权管理 任务3：加强森林资源管护，完善绿色保障体系 任务4：大力推进湿地建设，提升湿地生态地位 任务5：深入推进精准扶贫、行业扶贫和企业帮扶 |
（1）今年来完成造林任务4.7万亩，其中人工造林2.7万亩。封山育林2万亩；完成森林抚育2.3万亩，其中楠竹垦复0.6万亩，茶油垦复0.8万亩，中幼林抚育0.9万亩。（2）积极鼓励引导林下产业从一家一户松散型发展模式向“公司+农户”集约化模式转变，走产业化发展道路。已发展林业专业合作社36个，面积17万亩。（3）我县2018年林木绿化率38.99%、森林蓄积增长量305万立方米，森林覆盖率与上年持平，本年度活立木蓄积量增加111816立方米。（4）出台了2019-2020年东洞庭湖欧美黑杨清理退出方案，加强了东洞庭湖自然保护区生态修复和欧美黑杨清退工作，完成南洲杨树清退任务150亩，调整树种577.5亩；完成东洞庭湖岸线地址10处、长度1450米；核查了宝塔湖湿地自然保护区试验区内2处采砂点生态修复效果，整治洲滩5处（5）实施生态保护扶贫，将全县贫困村28.2万亩国家级和省级的公益林，对照全县贫困人员1.08万户，从中选出贫困户公益林面积5.88万亩，享受公益林补助的贫困户4023户，享受补偿资金85.35万元 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容） |
质量指标 |
固定资产利用率 |
100% |
100% |
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各项经济指标完成率 |
100% |
100% |
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质量指标 |
三公经费控制率 |
100% |
100% |
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政府采购执行率 |
100% |
100% |
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数量指标 |
财政供养人员控制率 |
100% |
100% |
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三公经费变动率 |
≤0 |
＜0 |
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成本目标 |
财政支出绩效目标 |
1198万元 |
1198万元 |
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效益目标 （预期实现的效益） |
社会效益 |
绿化面积增加 |
效益明显 |
基本完成 |
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林农经济状况改善 |
效益明显 |
基本完成 |
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经济效益 |
林业总产值 |
增长10% |
完成 |
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林农经济收入 |
增长 |
完成 |
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生态效益 |
绿化面积增长 |
效益明显 |
基本完成 |
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生态环境明显好转 |
效益明显 |
基本完成 |
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社会公众或服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
98% |
98% |
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绩效自评综合得分 |
99 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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易正凡 |
副局长 |
林业局 |
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尹 红 |
财计股长 |
林业局 |
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敖丽红 |
机关会计 |
林业局 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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部门（单位）意见： 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日 |
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填报人（签名）： 敖丽红 联系电话：07307668637
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五、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2、专项资金实际使用情况分析 3、专项资金管理情况分析 三、部门（单位）专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析 （二）专项管理情况分析 四、部门（单位）整体支出绩效情况 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议 |
附件3
岳阳县部门（单位）整体支出绩效评价
自评报告填报说明
一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。 二、封面填写1、年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。
2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。
3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。
三、绩效评价自评报告表格内容填写
1、人员编制：填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。
2、实有人数：填列截至被评价年度12月底的实有人数。
3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。
4、年度主要工作内容：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。
5、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。
6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。
7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价年度申报的《部门（单位）整体预算绩效目标申报表》的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。
8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。
9、绩效自评综合得分：对照附件4《部门（单位）整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件5《岳阳市项目支出绩效评价自评表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。
10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。
11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。
12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。
四、自评报告综述（文字部分）评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：
（一）部门（单位）概况
1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。
2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况
1、基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。
2、专项支出
（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
（三）部门（单位）专项组织实施情况
1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
（四）部门（单位）整体支出绩效情况
反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（五）存在的主要问题
主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题
（六）改进措施和有关建议
对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。