一、部门（单位）基本概况

联系人

敖丽红

联络电话

07307668637

人员编制

228

实有人数

228

职能职责概述

负责全县林业及生态建设的监督管理，组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作，承担森林资源保护发展监督管理的责任，组织、协调指导和监督全县湿地保护工作，组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

年度主要工作内容

任务1：组织实施和监督全民义务植树和国土绿化情况

任务2：指导林业产业发展，助力富农兴民

任务3：加强森林资源管护，完善绿色保障体系

任务4：推进城乡绿化 , 推动全县生态建设

任务5： 做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，组建了乡村振兴驻村工作队，全面完成乡村振兴驻村帮扶年度各项工作

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

今年来完成新造林2.1万亩，完成省级生态廊道建设1750亩；完成森林质量精准提升项目3000亩；完成森林抚育1.6万亩。深入开展3.12义务植树活动，全县共完成义务植树140余万株，尽责率达80%以上。完成造林绿化落地上图计划任务40630亩。林地保有量143万亩，森林覆盖率达39%，村庄绿化率达75%，活立木总蓄积量356.8901万立方米，比上年度增长13万立方米，年增长率达到4.0%，湿地保护率稳定在76.2%，全县林业产业总产值达14.2亿元，做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，组建了乡村振兴驻村工作队，全面完成乡村振兴驻村帮扶年度各项工作。各项指标均在省控指标内，全县林业生态建设成效显著。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

3127.63

2427.63

700

1、局机关

3127.63

2427.63

700

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

3127.63

2727.63

2402.55

325.08

400

1、局机关

3127.63

2727.63

2402.55

325.08

400

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

21.95

7.96

13.99

1、局机关

21.95

7.96

13.99

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

707.69

707.69

1、局机关

707.69

707.69

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

任务1：组织实施和监督全民义务植树和国土绿化情况

任务2：指导林业产业发展，助力富农兴民

任务3：加强森林资源管护，完善绿色保障体系

任务4：推进城乡绿化 , 推动全县生态建设

任务5： 做好脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接，组建了乡村振兴驻村工作队，全面完成乡村振兴驻村帮扶年度各项工作

（1）今年来完成新造林2.1万亩，完成省级生态廊道建设1750亩；完成森林质量精准提升项目3000亩；完成森林抚育1.6万亩。（2）深入开展3.12义务植树活动，全县共完成义务植树140余万株，尽责率达80%以上。完成造林绿化落地上图计划任务40630亩。（3）坚守林地生态红线林地保有量143万亩，森林覆盖率达39%，村庄绿化率达75%，活立木总蓄积量356.8901万立方米，比上年度增长13万立方米，年增长率达到4.0%（4）在全县范围内组织开展打击盗伐、滥伐、破坏捕猎野生动物等犯罪专项行动15次，办理各类涉林案件174起，其中刑事案件50起，全县实现无重大森林火灾和无人员伤亡事故目标，林业有害生物防治科学有效，累计预防和除治林业有害生物面积61.5万亩，挽回直接经济损失2000余万元；（5）通过项目扶持带动，全县省级示范合作社达到7家。积极支持大云山国家森林申报创建国家级、省级森林康养基地。以油茶产业为抓手，依托专业合作社+基地+农户发展模式，新增油茶面积2000亩，油茶林改造3000亩，油茶小作坊升级改造3家，全力壮大本县油茶产业，助力全县现代农业产业发展。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

固定资产利用率

100%

100%

各项经济指标完成率

100%

100%

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

三公经费变动率

≤0

＜0

成本目标

财政支出绩效目标

3127.63万元

3127.63万元

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

绿化面积增加

效益明显

基本完成

林农经济状况改善

效益明显

基本完成

经济效益

林业总产值

增长7.9%

完成

林农经济收入

增长

完成

生态效益

绿化面积增长

效益明显

基本完成

生态环境明显好转

效益明显

基本完成

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

98%

98%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

易正凡

副局长

林业局

敖丽红

总会计师

林业局

陈　岑

高级工程师

林业局

何金霞

二级机构统管会计

林业局

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

岳阳县林业局2021年度整体财政支出绩效

自 评 报 告

岳阳县林业局根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）和岳阳县人民政府办公室《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》（岳政发〔2014〕6号）文件精神，按照《岳阳县财政局关于全面

开展2021年财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财发【2022】65号文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2021年部门整体支出绩效自评。

一、单位概况

2021年，县林业局机关实有228人含：实有公务员18人,岳阳县森林病虫害防治检役所5人，岳阳县林业行政综合执法大队8人，相思山国有林场4人，其他事业人员193人；局机关内设机构：办公室（县绿化委员会办公室）；人事股；计财股（财务核算中心）；法规股（行政审批办公室）；资源管理股（林业产业发展股）。二级机构：岳阳县森林病虫害防治检疫所；岳阳县营林基地工作站；岳阳县林业技术推广中心；岳阳县林权管理办公室；岳阳县林权流转交易服务中心；岳阳县林业行政综合执法大队；岳阳县公益林管理站；另加一十五个乡镇林业工作站。主要负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调指导和监督全县湿地保护工作，拟订区域性湿地保护规划；组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益责任；拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施。

二、单位资金使用及管理情况

2021年，县林业局严格按照中央八项规定和省、市、县有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展，实现了年度收支平衡。

一是2021年基本支出2727.63万元。其中：工资福利支出2402.55万元；一般商品和服务支出325.08万元；项目支出400万元，主要是生态林规划，森林保险，森林抚育，森林防火及病虫害防治工作经费等。二是严格控制“三公经费”管理，公务接待费用7.96万元，严格实行公务卡消费；公务用车运行维护费用为13.99万元；无因公出国境费用支出。三是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过林业内网方式传送文件资料，实行无纸化办公。同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。

三、绩效分析

1、预算执行。（1）在职人员控制率，2021年初林业局机关编制人数为228人。年末实有人数为228人，控制率为100%，没有超编现象。（2）预算完成率100%，年初预算收支3127.63万元，实际收支为3127.63万元，实现了年度收支平衡。

2、预算管理。（1）控制日常公用经费开支，年日常公用经费325.08万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算22万元，本年度“三公”经费实际支出21.95万元，是严控缩减所有公务接待的结果（3）管理制度健全，按照县财政有关文件，2021年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。（4）预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

3、职责履行。（1）按照县委县政府要求，制定全县造林绿化的指导性计划；（2）组织监督林业资源保护管理；（3）组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理；（4）组织、协调、指导专业森林扑火队伍开展防扑火工作；承担县森林防火指挥部的具体工作；（５）指导林业有害生物的防治、检疫工作。通过一年的努力工作，县林业局系统干部切实转变工作作风，提高办事效率，使全县的生态经济效益得到有效提高。

四、存在的主要问题

（1）日常公用经费开支中用于林业生产方面支出所占比重偏低。

（2）日常无纸化办公控制不够。

五、改进措施

（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高无纸化办公。

（2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。

六、评分结论

综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，林业局2021年的部门整体支出绩效自我评价得到98分，自评结果：优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

2022年7月7日