岳阳县水务局2017-度部门预算公开
一、部门职责及机构设置情况
岳阳县水务局是县人民政府主管水务工作的行政事业单位,为履行水务工作职责,根据岳县办发[2011]14号文件规定,水务局设8个内设机构,11个下属单位。2017-水务局核定人员编制199人,其中财政补助人员70人,自收自支人员129人。固定资产-末总值345.57万元,其中办公用房2585平方米,价值84.28万元。
二、2017-度部门预算表
附表一:预算收支总表
附表二:支出预算明细表
附表三:“三公”经费预算情况表
三、2017-度部门预算情况分析
(一)部门预算基本情况
1、-度收支预算情况
2017-度,我局收入总计1020.00万元,其中:财政拨款收入750.00万元,其他收入270.00万元(附属单位上缴收入)。全-支出总计1020.00万元,其中:工资福利支出718万元,占总支出的70.39 %;一般商品和服务支出132.00万元,占总支出的12.94%;对个人和家庭补助支出(含离退休费)170.00万元,占总支出的16.67%;项目支出0万元。
2、-度一般公共预算支出情况
2017-公共预算财政拨款支出1020.00万元,全部属基本支出,系保障我局一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与计划生育等各项支出。包括用于行政运行、防汛抗旱、水利工程建设与管理、水行政执法、水资源与河道管理事务、水利工程规划、争资立项、机关服务等常公用经费。项目支出未列入-初预算。
3、-度“三公”经费预算情况
2017-“三公”经费预算支出合计12.00万元,比2016-部门决算数20.29万元(其中:公务接待费12.18万元,公务用车费8.11万元)减少8.29万元,其中:公务接待费支出12.00万元,比上-减少0.18万元;因取消公务用车,公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
(三)预算执行措施及建议
2017-,我局在局领导的正确领导和各部门的密切配合下,坚持科学理财、依法理财,确保资金和资产的安全完整,将根据-度预算要求,按照“科学、规范、统一、高效”的原则,量入为出,严格执行《行政单位会计制度》;强化事前预算,事中控制,事后监督;提高资金的使用效率,切实降低资金的使用成本;进一步完善机关公用经费定额管理办法,不断提高依法理财能力,为水务工作顺利开展提供资金保障,圆满完成各项工作任务,促进经济和水利事业的良性发展。
附表:岳阳县水务局2017-度部门预算公开表格