岳阳县水务局2017年部门决算公开

目 录

第一部分    岳阳县水务局单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  岳阳县水务局2017年度部门决算公开明细表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算总体表

3、部门决算支出总表

4、部门财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算支出决算表

6、一般公共预算基本支出决算表

7、政府性基金决算支出表

8、“三公”经费决算表

第三部分  岳阳县水务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、预算绩效情况说明

（表格以附件形式上传）

第四部分  名词解释

岳阳县水务局2017年部门决算公开

一、岳阳县水务局单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行中央、省有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策;研究拟订全县水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关规范性文件并监督实施。

2、统一管理水资源，组织拟订全县供水计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费及其他水务方面规费征管制度；发布全县水资源信息；指导全县水文工作。

3、按照国家和省、市资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测江河湖库的水量、水质，审定水域的纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见。

4、组织指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门之间和乡镇之间的水事纠纷。

5、负责全县水利建设与管理工作;组织编制和负责审查大中型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告;组织重大水利科学研究和技术推广;组织拟订地方性水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。

8、组织、指导全县各类水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发;组织建设和指导管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程;组织指导水库、水电站大坝等安全监管。

9、承担县防汛抗旱指挥部的工作，组织、协调、监督、指导全县城乡防洪、排涝、抗旱工作，对各堤垸和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。

10、指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设，农村水电电气化和乡镇供水工作;指导节水灌溉和农村饮水工作;对大中型水电站建设的选址、库容规划提出意见。

11、组织全县水土保持工作;研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。

12、负责全县水利行业的科技教育、普及和对外合作工作;负责机关和所属单位的党群工作、纪检监察、人事劳资、机构编制等工作;指导全县水务行业队伍建设。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

我局系统共有干部职工200人，其中实有在职干部职工138人，离退人员62人；核定行政编制17名，工勤人员2人，核定事业编制49名，实有人数200人，大专以上学历占80%。局机关本级内设股室8个:办公室、财务股、规划计划股、水利股、人事股、安全质量监督股、政策法规股、纪检监察室。二级机构12个:其中岳阳县防汛抗旱指挥部办公室、岳阳县水利建设项目管理中心及岳阳县水政监察大队、岳阳县农村安全饮水水质检测中心4个二级机构财务由水务局局机关统一核算；及岳阳县岳坊水库管理所、岳阳县大坳水库管理所、岳阳县中洲垸修防委员会、岳阳县新墙水库管理所、岳阳县铁山渠道管理所、岳阳县水利水电勘测设计院、岳阳县天泽监理有限公司、湖南巴陵水利水电建筑工程有限公司8个二级机构财务独立核算。

二、岳阳县水务局2017年度部门决算公开明细表

1、收入支出决算公开表

2、收入决算公开表

3、支出决算公开表

4、财政拨款收入支出决算公开表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

公开表格附后

三、岳阳县水务局2017年度部门决算情况

（一）2017年度水务局收入支出决算总体情况。2017年总收入9127.00万元，2016年决算总收入8796.10万元，比上年增加3.76%。总支出9127.00万元，比上年增加3.76%。收入增加的主要因素是上级专项资金增加、工资津补贴的提标；支出增长的主要因素是项目支出投资支出增加、工资津补贴的提标及综治奖发放等原因。

（二）2017年度水务局收入决算情况。2017年收入9127.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8917万元，2016年度一般公共预算财政拨款8796.10万元，比上年增加1.37%。一般公共预算财政拨款收入增加的主要因素是上级专项资金增加及工资津补贴的提标，政府性基金预算财政拨款收入210.00万元，2016年度政府性基金预算财政拨款0元，比上年增加100%，拨款收入增加的主要因素是加大水政执法力度，控制河道采砂。

(三)2017年度水务局支出决算情况。2017年支出9127.00万元，其中:一般公共服务支出995.92万元，占总支出的10.9%，增加的主要因素是工资津补贴的提标及综治奖发放。项目基本建设支出8131.08万元，占总支出的89.1%，支出增长的主要因素是2017年项目投资支出增加、新增河长制的河长股项目前期工作支出增加、保障性安居工程支出等原因。

（四）2017年度水务局财政拨款收入支出决算总体情况。2017年度财政拨款总收入9127万元，比上年增加3.76%。为一般公共预算财政拨款收入及政府性基金收入增加。2017年度财政拨款总支出9127万元，比上年增加3.76%。均为一般公共预算财政拨款支出。按功能分类如下：城乡社区支出195万元、社会保障支出和就业支出0.51万元，农林水支出8931.49万元。

（五）2017年度水务局一般公共预算财政拨款收入支出决算情况。一般公共预算拨款收入8917万元，比上年增加1.37%。用于基本支出的收入885.92万元，比上年增加43.67%。一般公共预算拨款支出8917万元，比上年增加1.37%。收入增加的主要因素是上级专项资金增加及工资津补贴的提标，支出增长的主要因素是2017年加大水政执法力度，控制河道采砂、河长股前期工作支出、保障性安居工程支出等原因支出相应增加。

（六）2017年度水务局一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。一般公共预算拨款支出8917万元，比上年增加1.37%。按功能分类：按功能分类如下：城乡社区支出195万元、社会保障支出和就业支出0.51万元，农林水支出8931.49万元。

按经济分类：基本支出885.92万元，比上年增加19.67%。其中：工资福利支出718.53万元，比上年增加19.33%。商品和服务支出110万元，比上年增加12.33%。对个人和家庭的补助52.65万元，比上年增加9.25%。其他资本性支出4.74万元，比上年减少23.35%。

（七）2017年度水务局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2017年公务接待经费预算数为12万元，公务接待费决算数为12.18万元，公务接待费决算比年初预算增加0.18万元，超预算1.5%。主要是河长制前期工作接待人员经费增加。

（八）政府性基金决算情况。

2017年本单位使用政府性基金预算拨款安排支出210万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。2017年机关（事业）运行经费财政拨款决算885.92万元。比2016年增加269.3万元。支出增长的主要因素是2017年加大水政执法力度，控制河道采砂、河长股前期工作支出等原因，支出相应增加。

2、政府采购支出情况。本年度政府采购计划采购总额6000.00万元，其中：工程6000.00万元。本年度政府采购实际采购总额5080.00万元，其中：工程5080.00万元。结余920.00万元由于资金下达时间滞后。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本单位年末占用国有资产共计345.57万元，其中：办公用房2栋，共计286.03万元、通用设备一批42.84万元、单位无公务用车辆。

（十）预算绩效情况

2017年，我局在县委、县政府坚强领导下：

一是经济效益方面，2017年度岳阳县水利工程建设项目在防汛抗旱抢险、减免农田受灾面积、减免经济损失、增产亩均粮食、提高农民人均收入等方面发挥了巨大的经济效益。

二是社会效益方面，2017年度岳阳县水利工程建设项目在增强项目区的抗灾能力、解决了劳动力就业、提高了农田水利项目监督管理水平、维护社会稳定等方面发挥了巨大的社会效益。

三是生态环境效益方面，2017年度岳阳县水利工程建设项目在节能效果提升、发挥生态效益、提高水资源利用率、发挥旅游开发效益等方面发挥了重要的生态环境效益。

四是可持续影响方面，2017年度岳阳县水利工程建设项目在档案资料管理完整性、竣工验收及时性、建后管护长效性等方面起到了带动示范效应，获得了人民群众的广泛支持，有利于水利工程发挥可持续影响。

四、相关名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10、机关运行经费：是指局本级及参公管理事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

岳阳县水务局

2018年6月15日