（目录）
第一部分 岳阳县水利局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（分类）
五、部门支出总表(按政府预算经济分类)
六、工资福利支出预算表
七、工资福利支出(按政府预算经济分类)
八、一般商品和服务支出预算表
九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)
十、对个人和家庭的补助支出预算表
十一、对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）、
十二、财政拨款收支总表
十三、一般预算拨款支出预算表
十四、一般预算拨款基本支出预算表
十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表
十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表
十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表
二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按政府预算）
二十一、支出预算项目明细表
二十二、政府性基金拨款支出预算表
二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十六、经费拨款支出预算表
二十七、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十八、2019年“三公”经费预算公开表
二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十、财政支出项目预算绩效目标申报表
（正文）
岳阳县水利局2019年度部门预算公开
一、部门基本概况
(一) 职能职责
1、贯彻执行中央、省有关水行政工作的法律、法规、规章和方针政策;研究拟订全县水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划，拟订有关规范性文件并监督实施。
2、统一管理水资源，组织拟订全县供水计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费及其他水务方面规费征管制度;发布全县水资源信息;指导全县水文工作。
3、按照国家和省、市资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划;组织水功能区的划分;监测江河湖库的水量、水质，审定水域的纳污能力，提出不同水功能区限制排污总量控制意见。
4、组织指导水政监察和水行政执法;协调并仲裁部门之间和乡镇之间的水事纠纷。
5、负责全县水利建设与管理工作;组织编制和负责审查大中型水利水电工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告;组织重大水利科学研究和技术推广;组织拟订地方性水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范并监督实施。
8、组织、指导全县各类水利工程设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导江河、湖泊、水库、河口滩涂的治理和开发;组织建设和指导管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程;组织指导水库、水电站大坝等安全监管。
9、承担县防汛抗旱指挥部的工作，组织、协调、监督、指导全县城乡防洪、排涝、抗旱工作，对各堤垸和主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度。
10、指导农村水利工作;组织协调农田水利基本建设，农村水电电气化和乡镇供水工作;指导节水灌溉和农村饮水工作;对大中型水电站建设的选址、库容规划提出意见。
11、组织全县水土保持工作;研究制订水土保持工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。
12、负责全县水利行业的科技教育、普及和对外合作工作;负责机关和所属单位的党群工作、纪检监察、人事劳资、机构编制等工作;指导全县水务行业队伍建设。
13、承办县委、县政府交办的其他事项。
(二) 机构设置
局机关本级内设机构8个:办公室、财务股、规划计划股、水利股、人事股、安全质量监督股、政策法规股、纪检监察室。二级机构13个: 岳阳县防汛抗旱指挥部办公室、岳阳县水利建设项目管理中心、岳阳县水政监察大队、岳阳县农村安全饮水水质检测中心、岳阳县岳坊水库管理所、岳阳县大坳水库管理所、岳阳县中洲垸洲堤垸管理所、岳阳县新墙水库管理所、岳阳县铁山渠道管理所、岳阳县云段水库管理所、岳阳县水利水电勘测设计院、岳阳县天泽监理有限公司、湖南巴陵水利水电建筑工程有限公司9个二级机构财务独立核算，其余的4个二级机构财务由水务局局机关统一核算。
我局系统财政预算内单位共有干部职工525人，其中实有在职干部职工352人，离退人员173人；核定行政编制17名，工勤人员2人，核定事业编制237名，自筹人员共96人。
二、部门预算单位构成
（一）纳入2019年部门预算编制范围的归口单位包括：
1、岳阳县水利局本级；2、岳阳县防汛抗旱指挥部办公室；3、岳阳县水利建设项目管理中心；4、岳阳县水政监察大队；5、岳阳县农村安全饮水水质检测中心；6、岳阳县岳坊水库管理所；7、岳阳县大坳水库管理所；8、岳阳县中洲垸洲堤垸管理所；9、岳阳县新墙水库管理所；10、岳阳县铁山渠道管理所；11、岳阳县云段水库管理所。
（二）本单位2019年度部门预算为水利系统汇总预算。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算为水利系统汇总预算。本单位2019年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年年初预算数2,469.50万元，比上年预算增加124.27万元，增加5.29%；其中：一般公共预算拨款2,419.50万元，比上年预算增加124.27万元，增加5.29%；无纳入专户管理的非税收入。
收入增减原因：1.由于人员异动工资福利的差异以及干部职工工资及津补贴的正常调整，人员经费预算较去年增加98.49万元；2、非税收入预算较上年增加35万元；3.公用经费预算较去年调减9.22万元。
（二）支出预算
2019年年初预算数2,469.50万元，比上年预算增加124.27万元，增加5.29%；其中，机关工资福利支出2,100.20万元，比上年预算增加98.49万元，增加5.87%；公用经费319.30万元，比上年预算减少9.22万元，减少2.81%；项目支出50万元，与上年持平。
支出增减原因：1.在职工作人员增加，工资津补贴的正常调整；2.加强财务管理，压减商品和服务支出的开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
2019年年初预算数为2,419.50万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出
2019年年初预算数为50万元，主要用于渠道维修养护支出，防汛抗旱值守人员及渠道管护员支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年的机关运行经费当年一般公共预算拨款319.30万元，比上年减少9.22万元。减少的主要原因是按照湘财预（2019）2号文件要求，商品和服务支出统一压减5%，调减9.22万元。机关运行经费包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租凭费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出以及其他费用。 详见文尾附表中部门预算公开表格的第8张表《一般商品和服务支出预算表》。
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数20万元，其中，公务接待费14万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。比2018年预算共减少1万元，其中公务接待费减少0.61万元，下降4.36%，公务用车运行维护费减少0.54万元，下降3.38%,主要原因为进一步加强公务接待管理，严格控制接待费用。岳阳县实行公车改革制度后，我局实际保有车辆1台为防汛抗旱生产专用车。公务出行费用即公务交通补贴，统计在“商品和服务支出”中的“公务交通补贴”中了。另外：本单位本年度公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额22万元，其中工程类0万元，货物类22万元，服务类0万元。
截止2018年12月31日，我局固定资产原价合计6,726.15万元。固定资产包括房屋及构筑物合计5916.50万元，通用设备合计657.63万元，专用设备130.26万元，家具用具装具21.76万元。单价50万元以上通用设备0台。办公用房面积约3,819.55平米。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出绩效目标：2019年本单位整体支出绩效评价财政拨款2469.50万元，其中机关人员工资福利费2,100.20万元，公用支出经费319.3万元，项目支出50万元。绩效目标为：1、确保防洪渡汛，提高抗旱能力、保证全县人民生命财产安全；2、 增加引水蓄水、对中小河流进行治理，改善供水条件，促进农业稳定高产，改善农村饮水安全。 3、发挥水务工作职能作用，服务我县经济快速发展。
本部门项目绩效目标：项目支出50万元，项目绩效目标主要为做好引水蓄水、渠道维修养护工作，服务好乡镇农田供水，促进农业稳定高产。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
