2019年度
岳阳县水利局部门决算公开
目录
第一部分岳阳县水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳县水利局概况
一、部门职责
1、负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源规划、县确定的江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划.
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导全县水利行业供水(城市供水除外)和乡镇供水工作。
3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织、指导实施，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督和运行管理。
4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。
5、负责节约用水工作。组织编制县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，落实和推动节水型社会建设工作。
6、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责江河湖泊及河口的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。加强县域范围内洞庭湖区水利管理工作。承担河(湖)长制组织实施具体工作。
8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利基础设施网络建设和运行管理。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持监督管理工作和重点水土保持建设项目的实施。
10、指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。落实农村饮水安全工程建设管理工作和节水灌溉有关工作。推进农村水利改革创新和社会化服务体系建设。负责农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11、指导水库移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。管理县库区移民服务中心。
12、配合协调重大涉水违法事件的查处，负责本辖区范围内的水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织落实水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。
13、开展水利科技工作。参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。
14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。
15、完成县委和县政府交办的其他任务。
16、职能转变。县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
17、与县应急管理局等部门在水旱灾害防救方面的职责分工。
1）县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害防治工作，会同县水利局建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。
2）县水利局负责全县防汛防洪抗旱工作，负责水利设施的建设、运营、管理及维修维护工作，并负责落实综合防灾减灾规划要求相关工作，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。必要时，县水利局可以提请县防汛抗旱指挥部，以县防汛抗旱指挥部名义部署相关防治工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
局机关本级内设机构11个:办公室、规划计划股、政策法规股、财务股、人事股、水资源管理股（县节约用水办公室）、水土保持股、水利工程建设管理和监督股、水利工程运行管理股、河长制工作和河湖管理股、行政审批股。二级机构15个: 岳阳县库区移民服务中心、岳阳县水旱灾害防御事务中心、岳阳县水利经济服务中心、岳阳县水利水电质量监督站、岳阳县岳坊水库服务所、岳阳县大坳水库服务所、岳阳县云段水库服务所、岳阳县水利建设项目服务中心、岳阳县中洲垸洲堤垸服务所、岳阳县水政综合执法大队、岳阳县铁山渠道管理所（岳阳县防汛抗旱服务队）、岳阳县新墙水库管理所、岳阳县农村饮水安全水质检测中心、岳阳县水资源与水土保持监测中心、岳阳县水利水电勘测设计院。
（二）决算单位构成
岳阳县水利局单位2019年部门决算为汇总公开，汇总公开单位构成包括：
1）岳阳县水利局本级
2）岳阳县库区移民服务中心
3）岳阳县水旱灾害防御事务中心
4）岳阳县水利经济服务中心
5）岳阳县水利水电质量监督站
6）岳阳县岳坊水库服务所
7）岳阳县大坳水库服务所
8）岳阳县云段水库服务所
9）岳阳县水利建设项目服务中心
10）岳阳县中洲垸洲堤垸服务所
11）岳阳县水政综合执法大队
12）岳阳县铁山渠道管理所（岳阳县防汛抗旱服务队）
13）岳阳县新墙水库管理所
14）岳阳县农村饮水安全水质检测中心
15）岳阳县水资源与水土保持监测中心
第二部分
岳阳县水利局2019年度部门决算表（见附表）
第三部分
岳阳县水利局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计29,459.01万元，与2018年相比，收、支总计增加15489.10万元。主要原因是规范了统计口径和水利项目支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计19927.73万元，其中：财政拨款收入16958.78万元，占85.10%；经营收入107.80万元，占0.54%；其他收入2861.15万元，占14.36%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计16580.64万元，其中：基本支出5028.29万元，占30.33%。项目支出11552.35万元，占69.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计25668.39万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12532.36万元，增长95.40%。主要原因是规范了统计口径和水利项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出12967.95万元，占本年支出合计的78.21%。与2018年度相比，财政拨款支出减少168.08万元，减少1.28%,主要原因是项目支出正处于启动初期，只有部分结算支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出12967.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.02%；节能环保支出1168万元，占9.45%；农林水（类）支出11190.49万元，占90.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为10456.61万元，支出决算为12967.95万元，完成年初预算的118.22%。其中：工资福利支出2215.03万元，商品和服务支出1350.62万元，对个人和家庭补助支出220.49万元，资本性支出16.17万元，其他支出20万元，项目支出9145.62万元。
1、一般公共服务-商贸事务-招商引资
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的原因为：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
2、节能环保支出-污染防治- 水体
年初预算为0万元，支出决算为1168万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
3、农林水支出-农业-农业行业业务管理
年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
4、农林水支出-水利-行政运行
年初预算为1402.27万元，支出决算为1402.27万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、农林水支出-水利-机关服务
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
6、农林水支出-水利-水利行业业务管理
年初预算为532.31万元，支出决算为532.31万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、农林水支出-水利-水利工程建设
年初预算为5224.34万元，支出决算为5224.34万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、农林水支出-水利-水利工程运行与维护
年初预算为849.78万元，支出决算为849.78万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、农林水支出-水利-水利前期工作
年初预算为0万元，支出决算为171.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
10、农林水支出-水利-水利执法监督
年初预算为417.29万元，支出决算为417.29万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
11、农林水支出-水利-水土保持
年初预算为427.42万元，支出决算为427.42万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、农林水支出-水利--水资源节约管理与保护
年初预算为22.11万元，支出决算为22.11万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、农林水支出-水利-- 防汛
年初预算为1030.81万元，支出决算为1230.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
14、农林水支出-水利--农田水利
年初预算为385.28万元，支出决算为385.28万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、农林水支出-水利--农村人畜饮水
年初预算为165万元，支出决算为165.00万元，完成预算的100.00%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
16、农林水支出-水利--其他水利支出
年初预算为0万元，支出决算为316.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
17、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位业务活动开展需要追加了部分预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出3215.87万元，其中:人员经费2435.53万元，占基本支出的75.73%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费760.34万元，占基本支出的23.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.97万元，支出决算为17.94万元,完成预算的99.83%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费支出预算与决算。
公务用车运行维护费支出预算7.14万元，支出决算为7.11万元，与上年相比增加0.64万元，增加9.89%,增加的主要原因是：本单位公务用车运行维护费主要核算的是公务平台调车费用，因本年度水利项目用车增加导致费用相应增加。
公务接待费支出预算为10.83万元，支出决算为10.83万元,完成预算的100%,与上年相比减少3.59万元，减少24.90%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算10.83万元，占60.37%；公务用车运行维护费7.11万元，占39.63%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为7.14万元，支出决算为7.11万元，完成预算的99.58%,主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。其中：公务用车运行支出7.11万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，本单位年度公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为1辆。
公务接待费预算为10.83万元，支出决算为10.83万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：其他国内公务接待支出10.83万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳县水务局2019年共接待国内公务接待批次210个、接待人次1816人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
（一）政府性基金支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入1006.46万元；年初结转和结余0万元；支出606.46万元，其中基本支出40万元，项目支出566.46万元；年末结转和结余400万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是坚持党建为基，抓实队伍建设聚合力。坚持以“建一流班子、带一流队伍、创一流业绩”为目标，努力打造政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的水利班子和队伍。重民主，完善了《“三重一大”事项议事规则》等制度，坚持重大问题集体研究决定。重团结，班子成员经常交心通气，互换意见，形成了大胆议事、愉快管事、放手干事的好风气。重担当，班子成员不回避、不退缩，顶住压力，配合县纪委、县政法委和县信访局依法依规与陈双联、龚裕良达成息访息诉协议，终结了这两例困扰水利局多年的闹访恶疾。建设信仰坚定的学习型团队，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，健全基层党组织“三会一课”学习制度。同时，推进学习型党组织建设，邀请县委党校教师和县委十九届四中全会宣讲团成员讲课，系统学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》及十九届四中全会精神，使党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断锤炼忠诚干净担当的政治品格。建设业务精良的奉献型团队，在今年全县取水设施核查登记和农村安全饮水工程“回头看”工作中，面对工作量大、无专项经费、无技术支持单位的困难，我局水资源水保股、安饮办、水政大队和水资源水保中心干部，集思广益，主动承担起工作，优质高效地完成了各项工作任务，用实际行动诠释了水利人的担当和奉献精神。
二是坚持纪律为要，抓严政风行风立规矩。坚持把贯彻落实中央八项规定、省委“约法九章”、市委“九项规定”作为全系统作风建设的标尺，按照“一岗双责”要求，把党风廉政建设、巡察整改与水利业务工作结合起来，一同部署、一同调度、一同考核。多次召开部署会、专题会，及时传达、学习县委党风廉政建设及反腐败工作精神，强化党纪党规学习，增强廉政意识，时刻绷紧“纪律弦”。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，主要负责人带头履行第一责任人的职责，对党风廉政建设思路确定、工作部署、任务落实等亲自谋划、把关，并与班子成员、股室及二级机构主要负责人逐一谈心谈话。
三是坚持以人为本，抓稳灾害防御保安全。今年雨情水情呈现前涝后旱的特点，我们紧紧围绕“四个确保”目标，积极应对，科学调度，狠抓落实，努力将灾害损失降到了最低限度。我们主要做了三个方面的工作：一是积极抓备汛。坚持把防汛抗灾工作从水利秋冬修开始抓起，建立了完善的责任体系，健全县乡村三级防汛组织指挥架构，全县所有水库、山洪灾害易发区县乡村防汛行政责任人、技术责任人、防守责任人全部登记并公告；建立了完善的预案体系，修订完善山洪防御、人员紧急转移、水库抢险、下游人员紧急转移等预案，在毛田镇云山中心学校举行突发性地质灾害避险应急实战演练；建立了完善的抢险体系，每座水库组建防汛抢险队伍，储备一定的抢险物资，由4名局班子成员带队，组织5个查险组，对全县249座水库、15个堤垸、29处险工险段、1860余处穿堤建筑物、68处在建工程，进行全面检查、建立安全运行动态管理台账。二是严密抓防守。根据气象预报，以电话、短信等形式，提前预警至各级防汛责任人，今年共发送预警短信51200条，下达防汛指令33份、通知218份，保障了防汛抗灾工作扎实有序开展；及时向县防指领导汇报，建言献策，协助及时召开会商会进行科学决策，特别是成功处置中洲垸六门闸闸门渗漏险情，牢牢把握了防汛抗灾主动权。三是科学抓抗旱。面对极端旱情，请求平原县长、前进副县长召开抗旱会商会15次，8次到市铁山局和南干所协调调水。克服市铁山局协调难度大，南总干渠道抢险停水11天，后期限流放水等困难，抽调干部职工28人成立三个抗旱工作领导小组上渠协调分水，调度各干渠支渠轮灌，共放水抗旱28天、约7000万方，新墙水库补水20天、补水约240万方。协调气象部门做好人工降雨作业准备，抓住降雨云系产生的难得机遇，开展人工增雨作业8次，有效地缓解了旱情。
四是坚持民生为先，抓牢水利建设促发展。把水利工程建设作为城乡基础设施建设的重点任务，突出薄弱环节补短板，促进水利事业可持续发展。有四个方面成效特别显著：一是农田水利建设掀起新高潮。以洞庭湖区沟渠疏浚和水利秋冬修为重点，实行“政府主导、分级负责、群众参与、以奖代补”的建管模式，极大地调动了群众兴修水利的积极性，全县大干农田水利的高潮此起彼伏。二是饮水安全保障实现新突破。加强了新墙水库水源地保护，落实淹没范围内312亩水田和1672亩林地的补偿资金16万元，在水库保护区建立起封闭式围栏。强化了农村饮水安全工程监管，投入60多万元完成县农村安全饮水水质检测中心搬迁，业务用房面积增加到150多平米、检测指标提升到34项；解决4处共34户101名贫困人口存在饮水不安全问题，建档立卡贫困人口饮水安全保障率达到100%，今年10月又对全县饮水工程开展“回头看”专项整治，确保群众饮水安全。由我局承担的城乡供水一体化项目分别通过县委、县政府、县人大审查，目前已完成工程可行性研究评审，正在办理行业部门批复，同时正在进行项目初设和PPP公司的洽谈，项目实施后我县11个乡镇近50万人口将饮上优质直供铁山水库原水。三是中小河流治理树立新标杆。坚持水利工程与水利生态相结合，采用最环保的生态护坡和雷诺护坡，完成彭宗屋河柏祥-新墙-长湖项目区治理、乌江河新开段治理、小港河治理、蒋家湾河环保治理等，治理河流6条、92公里，治理后的河道达到了“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的效果，成了当地居民休闲亲水场所，受到省厅、市局高度评价。四是防洪排涝治理取得新佳绩。已完成的县城防洪闭合圈一期工程，成功将小毛家湖1500亩土地纳入县城建设范围，600余亩的大毛家湖八仙桥三角区建设已全面铺开。投资3400余万元的市重点工程麻塘北闸泵站建成并投入运行，全面解除了麻塘垸内涝威胁，彻底改善了河湖水生态和水环境安全，大幅提升了区域城市品位。这些水利基础设施建设的推进，在惠及民生同时，有力地推动了北向融城战略和县域经济的发展。
五是坚持和谐为重，抓好依法治水护生态。良好的水事秩序是经济社会健康、快速、可持续发展的基础。一年来，我们不断加大水政执法力度，强化河长制湖长制落实、规范河湖水域和岸线的管理与保护，逐步建立起规范管理的长效机制。一是强力推进水行政执法。今年以来，水政综合执法大队共组织河道巡查178次，出动人员450人次、出动车辆64台次、出动船艇114次，下达《责令停止水事违法行为通知书》16份，接待来电来访20余件（其中14件12345公众服务热线，予以了现场查处和事后回复），立案11起，结案6起，行政处罚6.5万元，没收非法所得4.85万元。二是强力推进河长制湖长制。组织县乡村三级河长履职巡河，全县199条河流、13个湖泊、249座水库实现河长责任全覆盖，全县256名河长，累计巡河13240次，交办解决问题408个。开展河湖“清四乱”专项整治行动，排查“四乱”问题117处，其中乱占94处，乱堆5处，乱建18处。建立“河长挂帅、水利牵头、部门配合、上下联动”工作机制，积极主动开展整治，目前已全面完成117处 “四乱”问题清理整治并销号。开展河湖管理范围划定，成立专门工作小组，由政府牵头、水利局和自然资源局密切配合，目前已完成初稿评审。开展乡镇“样板河湖”创建，县河长办重点打造荣家湾镇城南河、月田镇蒋家湾河等一批示范河湖。整合城南河黑臭水体治理项目打造样板河湖城南河，对城南河进行疏浚、生态修复和雨污分离改造。该项工作已由市河长办向省河长办推荐参评“湖南省美丽河湖”。
六是坚持效率为上，抓活内部挖潜增效能。坚决贯彻落实县委、县政府服务型政府建设部署，始终把解决群众的诉求、社会的关切作为工作的出发点和着力点。一是高效推进“最多跑一次改革”。所有水行政审批项目均按改革要求上系统公开运行，及时公开服务内容、办事程序、审批依据、申报材料、承诺期限和收费标准等，供办事人查阅下载，接受社会全过程监督。同时，将22项行政审批项目的法定审批时限压缩1/3，凡承诺缩短办结时限的项目，绝不拖延一天。今年，我局共办理水行政许可事项30件，办结率达100%，超期率为0。二是优质推进建议提案办理。今年共承办人大建议、政协提案共22件，涉及农村水利工程建设、安全饮水等，22件建议提案，我们分四线由四位班子成员带队，及时与各位代表、委员进行沟通，共收回建设提案办理征求意见表100份，办结率100%、满意率100%。三是统筹推进县委县政府中心工作。全年共办理12345热线工单253件，未收到一起投诉；全面落实创文创卫工作要求，安排120多人次上街劝导、清洁卫生，8次受到县文明办通报表扬；落实县乡村振新指挥部要求，成立驻公田镇向佳村工作队，助力农村人居环境改善和美丽乡村建设，我局被县乡村振兴指挥部评为集中攻坚驻村先进单位；帮扶月田镇红光村46户共189人如期脱贫，在全局经费极度紧张的情况下，挤出100多万元帮助红光村安装太阳能路灯123盏、硬化道路440m。此外，计生、信访、综合治理、扫黑除恶、招商、双联等工作都取得了较好的成绩，受到了相关部门的好评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2019年县财政安排我办项目经费8205.41万元，主要用于主要用于2018年沟渠疏浚项目、中小河流治理项目罗水河步仙段治理工程、中小河流治理项目乌江河新开段治理工程、10座小水库除险加固工程、排涝能力建设项目、中小河流治理重点县项目常家大屋长湖项目区治理工程、小型农田水利建设、农村安全饮水、防汛抗旱等工程项目建设,实际发生项目支出11552.35万元，项目支出安排率超过100%。
2、专项资金实际使用情况分析
我局专项资金主要用于沟渠疏浚项目、中小河流治理项目罗水河步仙段治理工程、中小河流治理项目乌江河新开段治理工程、10座小水库除险加固工程、排涝能力建设项目、中小河流治理重点县项目常家大屋长湖项目区治理工程、小型农田水利建设项目等工程项目建设,其中，沟渠疏浚项目对荣家湾镇等四个乡镇的沟渠进行疏通清淤，解善了渠道水系，确保了农田水利灌溉；中小河流治理项目罗水河步仙段治理工程对岳阳县罗水河步仙乡松西村（桩号2+590）至李日秀（桩号6+690）段综合治理长度4.1 km达到十年一遇的防洪标准；对红东等10座小水库进行除险加固；排涝能力建设项目对五星泵站、杨柳泵站、古港泵站等工程项目建设；中小河流治理重点县项目常家大屋长湖项目区治理工程综合治理长度19.15km达到五年一遇的防洪标准；小型农田水利建设项目对毛田镇、步仙镇、月田镇等3个乡镇9个村改造灌溉渠道10条5.457km，整修、改造山塘23处，改造河坝1处，建设低压管道灌溉面积5000亩；农村安全饮水项目对本县5个乡镇的9个片区实施了安全饮水巩固提升工程，投资165万元，共解决了2000贫困人口的饮水问题。；防汛抗旱1）、防汛方面：铺开各类工程近600处，完成土石方800万立方米，修订完善堤垸度汛计划、重大险情抢护预案等24套；建成防汛抗旱暨山洪灾害防御一体指挥系统和北斗防汛救灾移动管理系统；对全县1208名“三队”人员进行培训和集中训练；组织开展了150余场次山洪灾害防御演习；2）、抗旱方面：针对7月份较大旱情，县抗旱服务队组织22台套小型和2台大型抗旱抽水设备参与抗旱，全县共架设临时泵站477处，投入抗旱劳动力16400人次，同时通过引水增水、人工增雨、救灾补损等措施较好降低了旱情导致的灾情损失。
3、专项资金管理情况分析
项目资金使用时，严格按财政部、水利部关于印发《水利发展资金管理办法》的通知（财农【2019】54号）文件要求，严格按水利发展资金支出范围支出，在独立费用支出时，坚持从严从紧原则，在勘测设计、工程监理、工程招标、工程验收等费用方面，严格执行省级财政部门应同水利部门确定费用上限比例执行，做到了全部用于项目工程建设上。在项目财务核算上，严格按《基本建设财务规则》（财政部令第81号）执行，杨本控制按《基本建设项目成本管理规定》按水利发展资金规定用途和建设项目批复实施建设，将水利发展资金发挥更大效益。同时，我县根据上级文件要求，制定了相应的水利建设资金财务管理制度，配备专人，设置专账。项目资金管理上，本项目建设资金实行专户专帐管理，项目法人制定了完善的财务管理办法、结算审批办法、付款审签程序等制度，严格按合同、工程进度和监理签证付款，工程款直接拨付施工单位投标时的基本帐户，资金拨付审签程序比较严密，在资金使用上做到了专款专用，无挤占、挪用、滞留等违规使用资金情况。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
（一）专项组织情况分析
岳阳县委、县政府对我局专项资金建设项目十分重视，组织领导上，为确保工程建设顺利进行，岳阳县人民政府（岳县政函[2012]16号）批复了“关于同意成立岳阳县水利建设项目管理中心的批复”并适时组建了岳阳县水利建设项目管理中心。成立了办公室、工程管理部、财务部、综合协调部，统筹协调全县水利工程建设及管理。
（二）专项管理情况分析
项目建设程序上，水利部门严格按照水利基本建设程序进行建设管理，严格执行“四制”：一是项目法人责任制。该项目法人名称为岳阳县水利建设项目管理中心，项目法人下设综合组、工程技术组、财务组，项目法人代表和各组负责人均由具有相应技术职称的工程管理和专业技术人员担任。二是招标投标制 针对项目小而分散的特点，项目施工招标方式采用公开招标方式选择施工单位，招投标依法进行，全过程接受纪检监察部门监督，确定招标代理机构，进行了招标备案，发布招标公告，在岳阳市公共资源交易中心公开开标，并通过由依法组建的招标评标委员会进行了评标，评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法，经过综合评审、比较，确定中标单位。三是建设监理制 委托监理机构负责项目的监理工作，执行工程监理服务技术建议书，《监理规划》的制订等工作，监督承包商执行施工合同；按国家行业技术部和批准的设计文件要求，监督工程投资、进度、质量，核实完成的工程量，签发工程付款凭证，审查工程估算单据，协助建设单位进行单元工程、分部工程、单位工程的质量评定及验收签证复核，协助设计单位进行设计变更工作，协调建设单位和承包单位的关系。四是合同管理制 项目法人与勘察设计、工程监理、工程施工、协调补偿等均以合同明确各自的权利和义务。质量管理上，项目法人严格执行质量监督和开工许可报批程序，自觉接受质监部门的监督；自项目法人至各参建单位均健全并落实了工程质量和安全生产责任制；整个工程建设质量处于良好有序的受控状态，工程无质量和安全隐患。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳县水务局2019年机关运行经费支出780.34万元。比年初预算数减少40.01万元。减少4.88%，主要原因是：我单位严格执行中央厉行节约的方针，压减了一般性支出。
（二）政府采购支出情况
岳阳县水务局2019年度政府采购支出总额4377.02万元，其中：政府采购货物支出16.1万元；政府采购工程支出4360.92万元；政府采购支出中授予中小企业的合同金额为1378.76万元,占政府采购支出总金额31.5%。
（三）国有资产占有情况及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，本单位年末共有车辆3辆,实际保有车辆1台为防汛抗旱生产专用车，其余2台车辆已车改未处置。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
（四）一般性支出情况
本部门2019年一般性支出决算共计2400.98万元，其中:办公费40.52万元、印刷费36.49万元、咨询费507.68万元、水费4.78万元、电费16.00万元、邮电费7.30万元、取暖费0万元、物业管理费13.20万元、差旅费61.00万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费117.13万元、租赁费706.28万元、会议费10.29万元、培训费13.88万元、公务接待费11.72万元、被装购置费0万元、劳务费24.55万元、委托业务费813.02万元、公务用车运行维护费7.71万元、其他交通费用32.88万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置12.82万元、公务用车购置0万元及其他交通工具购置0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务等
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人的补助等
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费等
第五部分 附件
