目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
（正文）
岳阳县水资源与水土保持监测中心预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
本单位的主要职能职责是1.负责全县水资源与水土保持动态监测、调查、技术审查、评价和论证、编制水资源保护与水土保持规划方案、项目实施和验收、拟订全县供水计划、水量分配、储量调查和监测、负责全县水资源费和水土保持行政事业性规费征收。2.负责对全县范围内涉砂涉矿企业及开发建设项目水土保持流失情况的巡查。3.承办上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位内设机构5个即：办公室、财务组、收费组、监测组、巡查组。本单位属水利局的二级机构。共有干部职工70人，其中实有在职干部职工42人、退休人员28人；实有事业编制54人（其中40人纳入财政预算、14人未纳入财政预算）、编外人员13人。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此2021年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
岳阳县水资源与水土保持监测中心2021年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，没有个人和家庭补助支出预算，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25、表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2021年年初预算数418.2万元，其中，一般公共预算拨款268.2万元，比上年增加23.4万元、增长9%，主要原因是人员工资提标及工资福利支出预算中较上年增列绩效资金28.8万元；纳入一般公共预算管理的非税收入150万元；无纳入专户管理的非税收入。
（二）支出预算
2021年年初预算数418.2万元，其中一般公共服务支出418.2万元，其中工资福利支出313.68万元，比上年增加30.58万元，增长10%。主要原因是人员工资提标及工资福利支出预算中较上年增列绩效资金。公用经费29.52万元。水土保持检测经费75万元。因退休人员的工资2021年度在县社保局统一发放，本年度无对个人和家庭补助支出预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年度岳阳县水资源与水土保持监测中心一般公共预算拨款收入343.2万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2021年度年初预算数为343.2万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出313.68万元、商品和服务支出29.52万元。
（二） 项目支出
2021年年初预算数为75万元，主要用于保护水土资源、改善生态环境。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年度机关运行经费预算拨款418.2 万元，比上年增加33.6 万元，增长8.7%。主要原因是：人员工资提标及工资福利支出预算中较上年增列绩效资金。
（二）“三公”经费预算
2021年度“三公”经费预算数1.08万元，其中，公务接待费1.08 万元。因为岳阳县实行公务用车改革，本单位公务用车购置数及保有量均为0辆。公务出行费用即公务交通补贴，统计在“商品和服务支出”中的“公务交通补贴”中了。
（三）一般性支出情况
本部门2021年度一般性支出预算共计29.52万元，其中:办公费1.94万元、印刷费0.43万元、水费0.33万元、电费1.3万元、邮电费2.16万元、物业管理费1.51万元、差旅费2.59万元、维修（护）费0.43万元、培训费0.76万元、公务接待费1.08万元、公务员交通补贴费16.56万元，其他0.43万元。
（四）政府采购情况
本部门2021年度政府采购预算总额1.8万元，其中工程类0万元，货物类1.8 万元，服务类1.8 万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，本部门无公务用车辆，无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2021年暂无新增配置单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出绩效目标：2021年本单位整体支出绩效评价财政拨款418.2万元，其中机关人员工资福利313.68万元，公用支出经费29.52万元，项目支出75万元。 绩效目标为：1、确保防洪渡汛，提高抗旱能力、保证全县人民生命财产安全；2、发挥本单位的职能作用，服务我县经济快速发展。本部门项目绩效目标水土保持检测经费支出75万元，其绩效目标主要为保护水土资源、改善生态环境。
详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效表》，第30张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
