目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（按部门预算经济分类）
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
7、工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
9、一般商品和服务支出预算(按政府预算经济分类)
10、对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
11、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总表
13、一般公共预算拨款支出预算表
14、一般公共预算拨款基本支出预算表
15、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按部门预算经济分类）
18、一般公共预算拨款——一般商品和服务支出预算表（按政府预算）
19、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表（按部门预算经济分类）
20、一般公共预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算经济分类)
21、支出预算项目明细表
22、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
23、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
25、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
26、经费拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
27、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
28、“三公”经费预算公开表
29、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
30、财政支出项目预算绩效目标申报表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责坪桥垸、费家河及黄沙六小垸三万亩农田不受渍，缓解中洲垸客水压力，保护保护区人民生命财产安全。
2、负责对电排机械设备的维修、保养，确保正常运行。
3、直接参与中洲垸防汛抗洪工作。
4、承办上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
岳阳县中洲堤垸服务所内设机构5个：办公室、财务室、六门闸电排、北套电排、南套电排。
二、部门预算单位构成
本单位没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
岳阳县中洲堤垸服务所2021年度没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25、30表均为空。”）收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，没有项目经费。
（一）收入预算
本年度年初预算数361.43万元，其中，一般公共预算拨款361.43万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少6.27万元，主要原因是 2020年在职人数40人 ，2021年在职人数39人，比上年少了1人。
（二）支出预算
本年度年初预算数361.43万元，其中一般公共服务支出361.43万元，其中工资福利支出340.37，一般商品和服务支出21.06。支出较上年减少6.27万元，主要原因是2020年在职人数40人，2021年在职人数39人，比上年少了1人。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度岳阳县中洲堤垸服务所一般公共预算拨款收入361.43万元，具体安排情况如下：
（一） 基本支出
本年度年初预算数为361.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：工资福利支出340.37万元、一般商品和服务支出21.06万元、对个人和家庭的补助支出0万元。
（二） 项目支出
本年度年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出（需要具体说说明项目名称、性质、概况等等情况）
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度机关运行经费当年一般公共预算拨款21.06 万元，比上年减少0.54万元，降低2.5%。主要原因是：2020年在职人数40人，2021年在职人数39人，比上年减少1人。
（二）“三公”经费预算
本年度“三公”经费预算数1.76万元，其中，公务接待费1.76 万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.04万元，降低2.2%，主要原因是：2020年在职人数40人，2021年在职人数39人，比上年减少1人。
（三）一般性支出情况
本年度一般性支出预算共计21.06万元，其中:办公费3.16万元、印刷费0.7万元、水费0.53万元、电费2.11万元、邮电费3.51万元、物业管理费2.46万元、差旅费4.21万元、维修（护）费0.7万元、培训费1.23万元、公务接待费1.76万元、其他费用0.69万元。
（四）政府采购情况
本年度政府采购预算总额4 万元，其中工程类0 万元，货物类4万元，服务类0万元。
（没有政府采购预算的也需要注明，可表述为“本年度暂时无政府采购计划，也无政府采购支出。）
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至上年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本年度未安排项目预算。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
