岳阳县中洲堤垸服务所2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（正文）
岳阳县中洲堤垸服务所2022年度部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一) 职能职责
1、负责坪桥垸、费家河及黄沙六小垸三万亩农田不受渍，缓解中洲垸客水压力，保护保护区人民生命财产安全。
2、负责对电排机械设备的维修、保养，确保正常运行。
3、直接参与中洲垸防汛抗洪工作。
4、承办上级主管部门交办的其他工作。
(二) 机构设置
岳阳县中洲堤垸服务所内设机构5个：办公室、财务室、六门闸电排、北套电排、南套电排。
二、部门预算单位构成
岳阳县中洲堤垸服务所只有本级，没有所属二级机构，因此本年度部门预算仅为本级部门预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。本年度本部门收入预算385.81万元，其中，一般公共预算拨款385.81万元(含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元)，纳入专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加24.38万元，主要原因是 2022年在职人数40人，2021年在职人数39人，比上年多了1人，工资水平也提高了。
（二）支出预算
本年度本部门支出预算数385.81万元，其中社会保障和就业支出36.24万元、卫生健康支出18.12万元、农林水支出305.87万元、住房保障支出25.58万元。支出较上年增加24.38万元，主要原因是2021年在职人数39人，2022年在职人数40人，比上年多了1人。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年度本部门一般公共预算拨款支出预算385.81万元，其中，社会保障和就业支出36.24万元，占比9.39%；卫生健康支出18.12万元，占比4.7%；农林水支出305.87万元，占比79.28%；住房保障支出25.58万元，占比6.63%。具体安排情况如下：
（一） 基本支出
本年度本部门年初基本支出预算数为385.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二） 项目支出
本年度本部门年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
本年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本年度本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款21.60万元，比上年增加0.54万元，提高2.56%。主要原因是：2021年在职人数39人，2022年在职人数40人，比上年增加1人。
（二）“三公”经费预算
本年度本部门“三公”经费预算数1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0.04万元，提高2.27%，主要原因是：2021年在职人数39人，2022年在职人数40人，比上年增加1人。
（三）一般性支出情况
本年度本部门会议费预算0万元；培训费预算1.26万元，拟开展《事业单位工作人员培训》，人数40人，内容为水利相关知识；拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
本年度本部门政府采购预算总额4万元，其中工程类采购预算0 万元，货物类采购预算4万元，服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为385.81万元，其中，基本支出385.81万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
