岳阳县岳坊水库服务所2022年度部门预算公开
目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 岳阳县岳坊水库服务所部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责库区、大坝枢纽、干渠渠道及服务所权属范围内的事务性工作；负责水库水事调度，维护水大坝、渠道及电站安全运行等事务工作；参与防汛抗旱事务性工作，确保水库保护范围内人民生命财产安全。
2、承担所属灌区范围内农田灌溉。
3、合理优化利用水库水资源进行水力发电。
4、充分利用现有水面发展天然水产养殖，净化水质。
（二）机构设置
岳阳县岳坊水库服务所内设机构5个:办公室、财务室、大坝、电站、渠道站。共有干部职工26人，其中实有在职干部职工24人，离退人员17人；实有事业编制人员19人，自筹人员共7人。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2022年本单位收入预算数132.19万元，其中，一般公共预算拨款132.19万元。收入较去年减少2.36万元，主要是项目支出减少。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算数132.19万元，其中，社会保障和就业支出14.13万元，卫生和健康支出4.8万元，农林水支出106.48万元，住房保障支出6.78万元。支出较上年减少2.36万元，主要本年度无死亡抚恤金支出。
四、一般公共预算拨款支出
本年度本单位一般公共预算拨款支出预算132.19万元，其中，社会保障和就业支出14.13万元，占10.69%；卫生和健康支出4.8万元，占3.63%；农林水支出106.48万元，占80.55%；住房保障支出6.78万元，占5.13%。具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2022年基本支出预算数为107.19万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二） 项目支出
2022年本单位项目支出预算25万元，其中：水利工程运行和维护25万元，主要用于渠道养护等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位机关运行经费5.83万元，与去年持平。
（二）“三公”经费预算
本年度本单位“三公”经费预算数0.49万元，其中，公务接待费0.49万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2022年“三公”经费预算较2021年增加0.26万元，主要是本年度防汛接待较上年增加。
（三）一般性支出情况
2022年本单位会议费预算0万元，培训费0.34万元，拟开展培训，人数10人，内容为电站安全知识培训；拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。本年度拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入本年度部门整体支出绩效目标的金额为132.19万元，其中，基本支出107.19万元，项目支出25万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
