岳阳县新墙水库管理所2022年度部门预算公开
目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
１、负责辖区内水利法规、政策的贯彻实施；
2、负责库区水资源的统一管理和保护工作；
3、负责水库大坝、引水工程、供水工程及库区灌溉工程与附属物的维护和管理工作。
4、负责辖区内防洪、抗旱、村镇供水供水等。
5、完成上级主管部门交办的其他事务性工作。
（二）机构设置
岳阳县新墙水库管理所内设内设机构3个：综合办公室、工程管理室、水源保护室。
二、部门预算单位构成
岳阳县新墙水库管理所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算114.84万元，其中，一般公共预算拨款114.84万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少15.06万元，主要原因是人员收入预算减少。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算114.84万元，其中，社会保障和就业12.19万元，卫生健康4.15万元，农林水92.65万元，住房保障5.85万元。支出较去年减少15.06万元，主要原因人员收入预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算114.84万元，其中，社会保障和就业支出12.19万元，占10.61%；卫生健康支出4.15万元，占3.61%;农林水支出92.65万元，占80.68%；住房保障支出5.85万元，占5.1%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数93.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算21.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他支出21.8万元，主要用于库区周边淹没补偿等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本单位运行经费5.18万元，与上年持平。
（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数0.43万元，其中，公务接待费0.43万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。与上年持平。
（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算0万元；培训费预算0.2万元，拟开展事业单位在岗人员培训，人数16人，内容为事业单位在岗人员培训学习；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为114.84万元，其中，基本支出93.04万元，项目支出21.8万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 预算公开表格
