岳阳县水资源与水土保持监测中心2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（正文）
第一部分岳阳县水资源与水土保持监测中心2022年度部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一) 职能职责
本单位的主要职能职责是1.负责全县水资源与水土保持动态监测、调查、技术审查、编制水资源保护与水土保持规划方案、拟订全县供水计划、水量分配、储量调查和监测、负责全县水资源费和水土保持行政事业性规费征收。2.负责对全县范围内涉砂涉矿企业及开发建设项目水土保持流失情况的巡查。3.承办上级主管部门交办的其他工作。
(二) 机构设置
本单位内设机构5个即：办公室、财务组、收费组、监测组、巡查组。本单位属水利局的二级机构。共有干部职工74人，其中实有在职干部职工47人、退休人员27人；实有事业编制54人（其中40人为事业编制人员、14人为自收自支事业编）、编外人员13人。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2022年本单位收入预算427.40万元，其中，一般公共预算拨款427.40万元。收入较上年增加9.20万元，增加2.2%，主要是人员工资普调。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算数427.40万元，其中，社会保障和就业27.81万元，卫生健康11.44万元，农林水372.00万元，住房保障16.15万元。支出较上年增加9.20万元，增加2.2%。主要是因为人员工资普调。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算427.40万元，其中，社会保障和就业27.81万元，占6.51%，卫生健康11.44万元，占2.68%，农林水372.00万元，占87.04%，住房保障16.15万元，占3.77%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2022年本单位基本支出预算数为254.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出241.60万元，商品和服务支出12.96万元。
（二）项目支出
2022年年初预算数为172.84万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水土保持监测经费75万元，主要用于水资源与水土保持监测运行经费；水土保持监测定额补助84万元，主要用于水土保持监测定额补助；其他类支出13.83万元，主要用于满足经费正常运转。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年的本单位机关运行经费预算拨款12.96万元，与上年预算持平，主要是因为我单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求。
（二）“三公”经费预算
2022年本单位“三公”经费预算数为1.08万元，其中，公务接待费1.08万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平，主要是因为我单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
（三）一般性支出情况
2022年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元，拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位公务用车保有量0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标及预算绩效情况说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为427.4万元，其中，基本支出254.56万元，项目支出172.84万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 预算公开表格
