岳阳县铁山渠道管理所2022年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
（正文）
岳阳县铁山渠道管理所2022年度部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一) 职能职责
1、负责铁山灌区南干渠岳阳县范围内的所有分干渠和附建物的维护管理；
2、承担铁山南灌区岳阳县范围内所受益乡镇的农田灌溉；
3、负责管理范围内渠道工程的安全运行；配合县政府抓好受益乡镇的水费收缴；
4、直接参与放水抗旱工作。
(二) 机构设置
岳阳县铁山渠道管理所（岳阳县防汛抗旱服务队）内设机构5个：办公室、财务室、工程组、防汛抗旱服务队、渠道管理站（6个站）。共有干部职工41人，其中实有在职干部职工32人，离退人员9人；实有事业编制人员31人，自筹人员1人，“三性”用工1人。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级，没有其他预算单位，因此2022年度部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算： 2022年本单位收入预算数306.13万元， 其中，一般公共预算拨款306.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少14.30万元，主要是人员收入预算减少。
（二）支出预算：2022年本单位支出预算306.13万元，其中，社会保障和就业28.92万元，卫生健康14.46万元，农林水242.34万元，住房保障20.41万元，支出较去年减少14.30万元，主要原因基本支出预算减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年本单位一般公共预算拨款支出预算306.13万元，其中，社会保障和就业支出28.92万元，占9.45%；卫生健康支出14.46万元，占 4.72%；农林水支出242.34万元，占79.16%；住房保障支出20.41万元，占6.67%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出预算数306.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出289.39万元，商品和服务支出16.74万元。
（二）项目支出：2022年项目支出预算数0万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位机关运行经费16.74万元，比去年预算减少1.62 万元，下降比例9%，主要是人员减少。
（二）“三公”经费预算
2022年本单位“三公”经费预算数5.17万元，其中，公务接待费1.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.77万元）。2022年“三公”经费预算较2021年增加3.64 万元，主要是增加了公务用车运行费用预算。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；无拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
截止2021年12月31日，本单位公务用车保有量1辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为306.13万元，其中，基本支出289.39万元，商品和服务支出16.74万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
